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腾越镇2017年总决算

索 引 号:01526078-8-04_A/2018-1011003公开目录:政府预决算发布日期:2018-10-11发布机构:腾冲市腾越镇

2017年,我镇的财政工作在镇党委、政府以及上级财政部门的正确领导下,在镇人大的有力监督下,在镇直各部门的支持配合下,认真贯彻落实各级财政工作会议精神,把“着力培植财源、拓宽理财思路、强化财政监管、确保收支平衡”做为工作重点。与时俱进,改革创新,强化财务管理和制度建设,为全镇各项事业持续、健康发展提供了资金安全保障。全镇财税干部齐心协力,努力克服存在的困难,大力整顿和规范税收秩序,加强税收征管,狠抓清欠工作,严格控制新欠,严厉打击各种偷税、骗税和抗税等违法行为,切实做到了应收尽收。积极调整支出结构,年底,确保了全镇各项事业发展所需资金方面支出的需要,维护了全镇社会的稳定。较好的实现了各级部门下达的各项经济指标,全镇各项事业都有了长足的发展,人民的生活水平也有了提高。财税工作取得了可喜的成绩,较好完成了全年的财政收支任务和各项财税工作,预算执行情况良好,财政运行较为平稳,达到了全镇事业发展的预期目的。

一、财政收入完成情况

2017年完成财政总收入23545万元,占年初预算25696万元的92%,比上年同期实际完成数23214万元,增收331万元,增1%。其中:①公共财政预算收入完成12597万元,占年初预算13747万元的92%,比上年同期实际完成数12714万元,减收117万元,减1%。②上划收入完成10948万元,占年初预算11914万元的92%,比上年同期实际完成数10500万元,增收448万元,增4%。分部门收入完成情况:①国税部门两税收入完成10000万元,占年初预算10200万元的98%,比上年同期实际完成数6000万元增收4000万元,增67%。②地税部门收入完成13425万元,占年初预算15400万元的87%,比上年同期实际完成数16876万元减收3451万元,减20%。③财政非税收入完成120万元,占年初预算96万元的125%,比上年同期实际完成数338万元减收218万元,减64%。

二、财政支出完成情况

2017年完成财政总支出14811万元(含市级专款6568万元),比上年同期支出完成数11612万元增3199万元,增28%,其中:公共财政预算支出完成14503万元(其中:上级专款6260万元,镇本级完成公共预算支出8243万元,占年终调整预算支出的100%),比年初镇人代会批准计划支出数8904万元减支661万元,减7%。

1、公共财政预算支出14503万元,按功能分大类的完成情况为:

(1)一般公共服务支出完成3680万元,比上年同期完成数4199万元减支519万元,减12%;

(2)公共安全支出完成321万元,比上年同期完成数402万元减支81万元,减20%;

(3)教育支出完成373万元,比上年同期完成数346万元增支27万元,增8%;

(4)文化体育与传媒支出完成182万元,比上年同期完成数187万元减支5万元,减3%;

(5)社会保障和就业支出完成2759万元,比上年同期完成数1599万元增支1160万元,增73%;

(6)医疗卫生支出完成561万元,比上年同期完成数491万元增支70万元,增14%;

(7)城乡社区支出完成4738万元,比上年同期实际完成数983万元增3755万元,增382%;

(8)农林水事务支出完成1310万元,比上年同期实际完成数1590万元减支280万元,减17%;

(9)交通运输支出51万元,比上年同期实际完成数30万元增21万元,增70%;

(10)国土资源气象等事务支出24万元,比上年同期实际完成数21万元增支3万元,增14%;

(11)住房保障支出完成504万元,比上年同期实际完成数775万元减271万元,减35%;

2、基金预算支出308万元,按功能分大类完成情况:

(1)城乡社区支出完成236万元,比上年同期实际完成数893万元减657万元,减74%。;

(2)其他支出完成72万元,比上年同期实际完成数61万元增11万元,增18%。

三、年终预算平衡情况

按照现行财政体制,全镇2017年财政决算为:公共财政预算收入为12597万元;上级补助收入8832万元(其中:返还性收入1038万元,专项补助6568万元,一般性转移支付补助1226万元);上年滚存结余495万元,调入资金138万,以上收入合计22062万元。一般公共财政预算支出为14503万元,基金预算支出308万元,上解支出为6756万元(其中:专项上解5488万元,体制上解1268万元),以上支出合计为21567万元,收支相抵,2017年年终滚存结余为495万元,其中:地方公共财政预算支出结余369万元,基金预算支出结余126万元。

四、财政供养情况

2017年年末有财政供养机构7个。

全供养人员有211人,其中:在职人员210人,离休人员1人)在职人员为:事业人员108人,行政人员102人。

五、存在的问题和困难

2017年我镇财政实力保证了全年镇党委、政府一系列方针、政策的落实,保障了全镇各项重点社会事业的发展,但事业发展所需资金与财政增收困难矛盾仍然很突出,刚性支出增长迅速,完善社会保障制度,支持教育事业发展,资金配套,各社区、村委会建设,新农村建设,城市功能配套等资金较多地方增加了财政支出,财政平衡难度大。

                                                                                腾越镇人民政府

                                                                                  2018年1月15日

腾冲市2017年财政总决算公开表格乡镇.xls  385K 腾越镇2017年“三公”经费决算支出情况说明.doc  63K 腾越镇2017年举借债务情况说明.doc  23K 腾越镇2017年转移支付执行情况说明.doc  30K 腾越镇财政所关于2017年预算绩效工作的情况说明.doc  25K
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