腾冲市移民局2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

          （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市移民局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市移民局属行使行政职能的行政单位，主要职能是在市委、市政府的领导下，负责对腾冲市行政区域内拟建、在建的电站、水库建设开展建设征地、移民安置和大中型电站水库移民后期扶持工作，是财务独立核算的一级单位。

（二）机构设置情况

内设四个股室：综合股、后扶股、财务股、规划股

（三）重点工作概述

   2018年我局将紧紧围绕移民安置目标责任书的相关工作内容和腾冲市委、市政府、保山市移民开发局的要求，进一步拓宽思路，创新工作，全面完成既定的目标任务，主要抓好以下工作：

   1、做好各电站收官扫尾工作。一是做好槟榔江三岔河水电站建设征地移民安置后续扫尾各项工作;二是启动三岔河水电站移民安置单项工程验收工作;三是启动苏家河口电站修编工作；四是启动腾龙桥二级电站、等壳电站自验、初验、终验工作;五是启动松山河口电站自验工作。

   2、做好后期扶持工作。一是按保山市移民开发局的时间节点要求，完成2016年度实施的后期扶持项目的验收工作;二是认真贯彻落实大中型水库移民后期扶持政策，积极开展 “十三五”规划项目的相关工作。

   3、做好配合工作。一是配合大平田电站、桥街电站、腾龙桥一级电站业主做好提速1年发电的要求，启动重大设计变更工作，加快移民安置工作进度，加强协调力度;二是积极配合市水务局做好小地方水库工程推进，做好地盘关水库的前期各项工作。

    4、做好其他工作。一是结合“两学一做”学习教育工作，继续搞好党建工作，全力筹备召开好领导班子专题民主生活会，党支部组织生活会等;二是继续抓好党风廉政建设、综治维稳、信访等相关工作，有效促进机关效能建设;三是继续抓牢、抓实“挂包帮、转走访”扶贫工作及棚户区改造工作;四是积极完成腾冲市委、市政府和保山市移民开发局交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市移民局。其中：财政全供给单位共计1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有16人(其中:局长的工资和人员编制在腾冲市公安局)，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年移民局财政总收入762.09万元，其中：一般公共预算182.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入579.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入762.09万元，其中，本年收入182.57万元，上年结转收入579.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.57万元（本级财力182.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 762.09万元。财政拨款安排支出 762.09万元，其中，基本支出243.57万元，项目支出518.52万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:一般公共服务支出157.84万元，社会保障和就业支出24.73万元，其中：

2010301款行政运行147.84万元，用于工资和机构运行。

2010302款一般行政管理事务10万元，用于两江流域在建电站、水库和后期扶持工作项目经费。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出24.73万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出172.57万元，项目支出10万元）。主要用于301工资福利支出148.39万元（基本工资52.48万元，津贴补贴66.8万元，奖金4.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.74万元）；302商品和服务支出24.18万元(办公费1.03万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费1.7万元，差旅费0.98万元，公务接待费0.8万元，工会经费2.39万元，公务用车运行维护费2.85万元，其它交通费用13.93万元）;项目支出10万元（办公费2万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年基本支出预算187.43万元，2018年基本支出预算243.57万元，比上年增加56.14万元，增29.95%，增加的主要原因是上年结转达的后期扶持基本支出增加。

（二）2017年项目支出预算231.51万元，2018年基本支出预算518.52万元，比上年增加287.01万元,增123.97%,增加的主要原因是上年结转达的后期扶持项目支出增加。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额11.65万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，公务接待费支出3.8万元。“三公”经费预算数比上年预算数32.75万元减少21.10元，减少的主要原因是：本级财政预算的的两江流域在建电站、水库和后期扶持工作项目经费预算减少了20万元。 具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费7.85万元。其中：购置费0万元，与上年预算无增减变化。运行维护费7.85万元，比上年预算减少4.9 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支3.8万元，主要用于两江流域在建电站、水库和后期扶持工作，比上年预算减少16.2万元，减少的原因本级财政预算的两江流域在建电站、水库和后期扶持工作项目经费预算减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。   

 （二）机关运行经费安排

机关运行经费34.18 万元，较上年的40.32万元，减少6.14万元,减少15.22%。减少的原因主要是本年为本年本级财力安排项目支出预算数减少。  

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。