腾冲市人力资源和社会保障局

2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

 

 

腾冲市人力资源和社会保障局

2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、政府规章和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；指导和监督管理职业中介机构；负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；落实好城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转移接续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门实施机关事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调推动农民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

12、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13、负责全市定点医疗机构和定点药店资格初审及服务协议执行情况的监督管理，承担着全市职工和居民社会保障卡的制作、台账的建立和管理、审核报销职工个人和医疗机构垫支的补偿费用、办理参保人员转诊审批、医疗保险基金的征缴、审核报销，定期向社会公布医疗保险基金收支情况。

14、承办县委、县人民政府和市人力资源和社会保障局等上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、2018年部门预算编制机构2个，分别是腾冲市人力资源和社会保障局、腾冲市医疗保险管理局，腾冲市人力资源和社会保障局属行政单位，腾冲市医疗保险管理局属参公管理事业单位。腾冲市人力资源和社会保障局内设15个股室，腾冲市医疗保险管理局内设6个股室。

2、人员情况

中编办下达腾冲市人力资源和社会保障局编制人数71人，其中：行政编制41人、工勤编制9人、事业编制21人（仲裁院4人、人才市场4人、老年活动中心3人、机关事业养老保险10人），实有在职人数105人，其中：行政 75人、工勤人员16人、事业人员14人，车辆编制2辆，实有使用车辆2辆；腾冲市医疗保险管理局行政编制数24人，其中：工勤编制2人，行使行政职能的事业编制有22人，实有人数12人，其中：工勤编制2人，行使行政职能的事业编制有10人。

（三）重点工作概述

1、积极落实就业创业政策，加大就业创业扶持力度。

一是大力开发就业岗位，加强就业招聘工作；二是强化职业技能培训；三是加大农村劳动力转移就业工作力度；四是实施援企稳岗补助政策；五是落实创业扶持政策；六是搭建省级创业平台；七是落实大学生创业引领计划；八是组织开展了“永昌技能名师”评选活动，腾冲市刘永周同志评为“永昌技能名师”，推荐杨树明同志为“云岭首席技师”。

2、完善社会保障制度，构建城乡统筹的社会保障体系。

　　一是各项社会保险稳步推进；二是推进社保卡发放和代扣代缴工作；三是加强企业离退休人员社会化管理；

3、持续推进人事人才队伍建设，发挥人才支撑作用。

一是做好机关事业单位人员招聘、考核、退休审批各项工作；二是做好机关事业单位统计工作；三是严格落实职务与职级并行制度；四是加强职称申报评定工作。

4、加大劳动维权力度，促进社会安定团结。

一是严把执法年审关，从源头上杜绝侵权行为；二是加强对建筑施工企业的全程监管，确保施工企业及时足额发放工资；三是加强劳动合同和集体合同管理工作；四是妥善处理劳动争议及群众来信来访；五是全力开展劳动保障各项专项检查。

5、坚持全面从严治党，抓实人社队伍建设。

一是坚持全面从严治党，增强“四个意识”；二是强化资金、基金监督检查工作；三是围绕党风廉政建设总任务，打造“忠诚、干净、担当”的人社队伍。

6、健全医疗保障体系，多措并举，实现基本医疗保险“应保尽保”的目标，保障医保基金安全运行。

一是巩固和扩大参保覆盖面，努力实现应保尽保目标；二是以制度建设为载体，规范管理程序；三是以提高待遇为宗旨，强化政策执行力；四是多措并举，确保基金安全运行；五是健全多层次保障体系，构筑群众健康安全网；六是加强医保经办业务培训，提高业务素质和工作水平。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别为腾冲市人力资源和社会保障局、腾冲市医疗保险管理局。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有117人，其中：财政全供养117人，非财政供养0人。离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年人力资源和社会保障局财政总收入1826.62万元，其中：一般公共预算1530.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入295.83万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1826.62万元，其中，本年收入1530.79万元，上年结转收入295.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1530.79万元（本级财力1484.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿46.5万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1826.62万元。财政拨款安排支出1826.62万元，其中，基本支出1737.94万元，项目支出88.68万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，其中:

1、2011099款，主要用于人力资源、公务员管理、外传等方面的支出19.2万元；

2、2080101款，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出1110.13万元；

3、2080109款，主要用于社会保险经办机构支出101.32万元；

4、2080505款，主要用于机关事业养老保险缴费支出179.13万元；

5、2080702款，主要用于职业培训补贴支出55.76万元；

6、2080711款，主要用于就业见习补贴支出31.5万元；

7、2080799款，主要用于其他就业补助支出55.31万元；

　　8、2089901款，主要用于军转、社会化管理、企业离休生活补助支出122.43万元；

　　9、2101399款，主要用于其他医疗救助—建档立卡贫困人口兜底保障支出151.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1737.94万元，项目支出88.68万元）。其中:

1、工资福利支出1151.53万元；

2、商品和服务支出380.28万元；

3、对个人和家庭的补助支出201.13万元；

4、资本性支出5万元；

5、就业补助等项目支出88.68万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算安排1586.1万元，比2017年1535.08万元，增加51.02万元，增加3.32%，增加的主要原因是调资（调整改革性津贴及政府绩效奖励）

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算安排88.68万元，比2017年11万元，增加78.68万元，增加88.72%，增加的主要原因是2018年各项工作的业务经费列项目支出，而2017年的各项工作的业务经费列入基本支出中。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额41.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.7万元，公务接待费支出31.2万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少3.88万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费10.7万元。其中：购置费0万元，比上年预算减少0万元，具体购置车辆原因：无相关内容支出；运行维护费10.7万元，比上年预算减少9.67万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支31.2万元，主要用于上级部门业务指导，乡镇业务人员到局机关办理各项业务所需的接待费用等 。比上年预算增加5.79万元，原因主要是新增开展机关事业养老保险业务工作及解决拖欠农民工工资纠纷越来越多。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出)。

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。　

　（二）机关运行经费安排

机关运行经费288.72万元，较上年减少56.89万元，同比减少19.7%。减少原因：中央出台八项规定后，财政预算减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。