腾冲市人民政府外事办公室2018年

部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本年本级财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）本年本级财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市人民政府外事办公室2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，以及市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；督促、检查我市各乡（镇）和有关部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全市的重大外事工作和涉外事务。二是结合我市不同时期的工作重点，有针对性的进行外事调研工作；跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。三是办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责接待来腾访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待来腾进行公务活动的外国驻华使领馆人员。四是归口审批管理全市因公出国事宜。承办我市因公出国任务审查报批工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假案件。五是管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤工作；根据外交部和省外办部署，定期对中缅边境进行勘界和联检；做好对外宣传工作。六是协同审核全市重要涉外报道稿和其它有关文稿。七是管理、接待来我市采访的外国记者；指导全市有关部门做好外国记者采访活动的安排。八是指导有关部门管理外国专家及在我市学习工作的外国人；处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。九是指导和管理全市对外友好协会的工作及腾冲市对外友好协会驻密支那办事处相关工作；指导我市民间对外交往工作。十是承办市委、市政府和省市外办、省市友协、省市港澳办的有关工作。

（二）机构设置情况

根据腾冲市人民政府外事办公室职责，设置行政机构1个，内设3个股室，分别是文秘股、边境事务管理股和公共事务管理股。

（三）重点工作概述

一是加强政治理论、法律法规及相关外事业务知识学习。二是努力拓展对外交往渠道，巩固发展我市的对外友好往来和合作关系。三是加强与缅甸各方的协调工作，充分利用外事优势资源，积极配合市相关部门，为地方经济社会发展服务。四是坚持以人为本，预防为主，及时处置的原则，认真做好涉外案件、突发事件等工作。五是切实加强界务和边境管理，保证边疆的稳定与安宁。六是认真做好我市因公出国人员的管理报批相关工作。七是加强缅北局势的情报信息调研和研判，积极做好边境外事信息上报工作。八是加强党风廉政建设及廉洁自律相关工作。九是做好挂钩联系村的相关工作。十是认真完成上级相关部门及市委、市政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市人民政府外事办公室。腾冲市人民政府外事办公室是财政全供给行政单位。部门在职实有10人，其中：财政全供养10人，离退休人员4人，其中：退休4人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市人民政府外事办公室财政总收入164.28万元，其中：一般公共预算164.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入164.28万元，其中，本年收入161.47万元，上年结转收入2.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.47万元（本级财力158.96万元，其他非税收入2.51万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出164.28万元。财政拨款安排支出164.28万元，其中，基本支出164.28万元，无项目支出。

（一）本年本级财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201-03-01（行政运行）支出136.4万元，201-03-99（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）7.51万元，208-05-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）17.56万元。

（二）本年本级财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出161.47万元，无项目支出）主要用于保障腾冲市人民政府外事办公室机构运转的日常支出，包括工资福利支出105.33万元（含基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费），占基本支出的65.23%；商品和服务支出56.14万元（含办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出）占基本支出的34.77%。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算（基本支出），无项目支出预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年，腾冲市人民政府外事办公室预算收入为164.28万元，比2017年的198.97减少34.69万元，减17.43%，减少的原因是按照中央八项规定及厉行节约相关规定，压减了部分因公出国（境）经费，2018年没有安排因公出国（境）预算经费。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费预算总额12.85万元，其中，因公出国（境）费支出预算无安排，公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，公务接待费支出10万元。“三公”经费预算数和上年预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。具体出国开支及开展工作情况无预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.85万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元；运行维护费2.85万元，比上年预算增加0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支10万元，主要用于单位公务接待，比上年预算增加0万元，无增减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费58.95万元，较上年减 39.6万元，同比减40.18%。减少的原因主要是贯彻实施厉行节约各项规定，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。