中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室2018年部门预算公开    

 目录  

              一、基本职能及主要工作  

            （一）部门主要职责  

             （二）机构设置情况  

            （三）重点工作概述  

              二、预算单位基本情况  

              三、预算单位收入情况          

            （一）部门财政收入情况  

          （二）财政拨款收入情况     

               四、预算单位支出情况      

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

               五、省对下专项转移支付情况  

               六、政府采购预算情况                

           七、预算收支增减变化情况说明  

               八、“三公”经费预算情况  

               九、其他公开信息  

            （一）专业名词解释  

             （二）机关运行经费安排  

             （三）国有资产占用情况  

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室2018年部门预算编制说明  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.贯彻执行有关机构编制管理的方针政策和法律法规；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理市、乡（镇）各级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制工作。  

2.围绕中共腾冲市委、腾冲市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。  

3.根据上级机关的要求，拟定全市深化行政管理体制改革总体方案；审核市乡（镇）各部门机关改革方案；指导和协调市级各部门行政管理体制改革工作。  

4.根据上级机关的要求，拟定全市事业单位管理体制改革方案；审核全市事业单位管理体制改革方案；指导和协调全市事业单位管理体制改革。  

5.负责建立健全全市行政编制、行使行政职能事业编、工勤编制及事业编制总量控制和动态调整机制；按照上级机构编制部门规定及分配的编制指标，提出编制名额分配和调整建议。  

6.综合协调市级各部门之间的职责关系；负责审核或审批市乡（镇）党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责市委、市人民政府工作部门、部门管理机构和其他副科级以上机构（含事业单位）设置与调整的审核申报工作；负责市内副科级以上机构领导职数设置与调整的审核申报工作。  

7.负责《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定的管辖范围内的事业单位依法登记管理工作，指导和监督管辖范围内事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。  

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。  

9.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。  

10.承担市机构编制委员会的日常事务。  

11.承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的各项工作。  

（二）机构设置情况  

本单位内设三个股，即综合股、监督检查股、登记管理股（腾冲市事业单位登记管理局）。  

（三）重点工作概述  

机构编制管理日常工作  

经营类事业单位改革  

全市中文域名挂标识  

腾冲市乡（镇）政府及市级政府部门权力清单和责任清单目录调整  

腾冲市市级行政审批项目调整  

机构编制实名制数据录入、上报  

事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领（统一社会信用代码证）  

腾冲市机关群团统一社会信用代码赋码  

腾冲市财政统发工资审批  

二、预算单位基本情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财政收入情况  

2018年中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室财政总收入166.24万元，其中：一般公共预算166.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室财政拨款收入166.24万元，其中，本年收入166.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.24万元（本级财力166.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出166.24万元。财政拨款安排支出166.24万元，其中，基本支出151.24万元，项目支出15万元。  

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于：  

201一般公共服务支出  

20103  政府办公厅（室）及相关机构事务  

2010301  行政运行0.6万元  

20131  党委办公厅（室）及相关机构事务  

2013101  行政运行178035万元  

    2013199    其他党委办公厅（室）相关机构事务支出15万元  

208 社会保障和就业支出  

20805 行政事业单位离退休  

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出17.29万元  

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出151.24万元，项目支出15万元）。  

30101基本工资35.31万元；  

30102津贴补贴48.2万元；  

30103资金2.94万元；  

30108机关事业单位养老保险缴费17.29万元  

302商品和服务支出  

3020124.35万元；  

30205水费0.1万元；  

30206电费0.7万元；  

30207邮电费2.4万元；  

30211差旅费6.3万元；  

30216培训费1.9万元；  

30217公各接待费7.9万元；  

30228工会经费1.67万元  

30231公务车运行维护费4.75万元  

30239其他交通费用10.77万元  

310其他资本性支出  

31002办公设备购置1.55万元  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标  

六、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.55万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）  

（一）（一）本年收入与上年相比减少22.52万元。  

2017年部门预算收入188.76万元，其中基本收入140.76万元，项目收入48万元；2018年收入166.24万元，其中基本支出151.24万元，项目收入15万元。2018年基本收入比上年增加10.48万元，项目收入比上年减33万元，增加原因为工资增加，养老保险增加。项目经费减少的原因为工作经费有所调整。  

（二）本年支出与上年相比减少22.52万元。  

2017年部门预算支出188.76万元，其中基本收入140.76万元，项目收入48万元；2018年支出166.24万元，其中基本支出151.24万元，项目收入15万元。2018年基本支出比上年减少22.52万元，减少的原因：项目支出因工作经费调整减少。  

八、“三公”经费预算情况  

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额12.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.75万元，公务接待费支出7.9万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少8.71万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约 。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2018年因公出国（境） 0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费4.75万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因： 0；运行维护费4.75万元，比上年预算增加0.77 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。车辆发生电路故障，需进行修理。  

（三）公务接待费  

2018年公务接待费开支7.9万元，主要用于公务接待，比上年预算减少9.48万元，减少原因严格执行中央八项规定，厉行节约。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

（二）机关运行经费安排  

机关运行经费 60.93万元，较上年75.33万元减少14.41万元，同比减19.13%。减少变化的原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。