腾冲市妇联2018年部门预算公开    

           目录  

              一、基本职能及主要工作  

            （一）部门主要职责  

             （二）机构设置情况  

            （三）重点工作概述  

              二、预算单位基本情况  

              三、预算单位收入情况          

            （一）部门财政收入情况  

          （二）财政拨款收入情况     

               四、预算单位支出情况      

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

           五、省对下专项转移支付情况  

               六、政府采购预算情况                

           七、预算收支增减变化情况说明  

               八、“三公”经费预算情况  

               九、其他公开信息  

            （一）专业名词解释  

             （二）机关运行经费安排  

             （三）国有资产占用情况  

腾冲市妇联2018年  

部门预算编制说明  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

  团结动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步； 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益； 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。   

（二）机构设置情况  

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数8人，实有人员7人，设有办公室、信访办。  

（三）重点工作概述  

（一）在城镇开展“巾帼建功”创建活动  

在加强各部门妇委会的建设的同时加强对妇委会工作的业务指导，引导广大妇女加强学习培训提升自身素质；引导她们“岗位成才，岗位建功”在各自的岗位上争创一流成绩。  

（二）在农村以建好、管好、用好“妇女之家”为目标，以共建“美丽家园”为抓手，大力推进“妇女之家”建设  

推进“妇女之家”常规工作，规划“妇女之家”的创建、使用、管理，切实加强对“妇女儿童之家”的指导、检查，使各级“妇女儿童之家”的管理日趋规范，把 “妇女儿童之家”真正打造成服务当地妇女妇女的“温暖之家”。  

（三）抓优“三大品牌”， 亮点特色有效彰显。  

项目品牌作依托。腾冲市妇联共实施贷免扶补、小额担保贷款、小微企业、妇女循环金、乡村青少年助学金、两癌救助、LPAC项目、@她创业计划—母亲创业循环金等项目  

活动品牌搭台子。利用“三八”妇女节举办 “幸福家庭冲冲冲”趣味运动会及“花海彩色跑”庆祝活动；组织全市女领导干部开展“文化腾冲·书香女干部”培训班；结合“挂包帮、转走访”精准扶贫工作，深入开展多种形式的关爱妇儿童活动；表彰全市 “最美家庭”、“平安家庭”示范户。  

“家”字品牌暖人心。做足、做实“家”字文章，把建设“妇女之家”和“儿童之家”与开展创建“平安家庭”和寻找“最美家庭”活动有机结合，  

（四）深化实施“巾帼创新”、“巾帼创业发展”、“巾帼精准脱贫”、“巾帼共建家园”、“巾帼素质提升”、“巾帼铁军”、“巾帼两规达标”八大行动。  

二、预算单位基本情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1，部分供给单位0，特殊供给单位0，自收自支单位0；财政全共计单位中行政单位0，参公管理事业单位0，非参公管理事业单位0。部门在职实有7，其中：财政全供养7，非财政供养0。离退休人员4，其中：离休0，退休4。实有车辆1。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财政收入情况  

2018部门财政总收入100.16万元，其中：一般公共预算100.16  

万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入100.16万元，其中，本年收入100.16  

万元，上年结转收入22.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.16万元（本级财力100.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款  

0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出100.16万元。财政拨款安排支出100.16万元，其中，基本支出80.16万元，项目支出20万元。  

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于“201（类）－2901款）“68.95万元；“201（类）－2999（款）“20万元；“208（类）－0505（款）“11.21万元。  

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出103.04万元，项目支出0万元）。主要用于支出分别列“工资福利支出”类67.26万元，主要反映基本工资，津贴补贴等人员经费支出；“商品和服务支出”类35.78万元，主要反映办公经费、印刷费、水电费等日常机关运转公用经费的支出及视频接访系统技术支持、日常维护及管理费用支出；“其他商品服务支出”0万元；“资本性支出”0万元，主要反映办公设备购置等日常机关运转公用经费的支出。基本工资23.08万元；津贴补贴31.05万元；奖金1.92万元；基本养老保险缴费11.21万元；办公费23.03万元；印刷费0.8万元；水费0.05万元；电费0.08万元；邮电费0.4万元；公务接待费1万元；工会经费1.08万元；公务用车运行维护费2.85万元；其他交通费用6.49万元。  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标  

六、政府采购预算情况  

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本单位DDS部门预算系统无涉及采购项目，日常采购预算资金以采购办金额为准。共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

2017年预算收入124.94万元，2018年预算收入100.16万元，比2017年减少24.78万元；2017年预算支出124.94万元，2018年预算支出100.16万元，比2017年减少24.78万元；2017年项目预算收入30万元，预算支出30万元。2018年项目预算收入20万元，项目支出20万元，减少支出10万元，其原因为压缩支出。  

八、“三公”经费预算情况  

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额  

万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.85万元，公务接待费支出1万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少 5.35万元，减少的主要原因是：财政压缩支出。具体情况如下：1.公务用车运行费用减少0.35万元；2.公务接待费减少5万元。  

（一）因公出国（境）费  

2018年因公出国（境） 0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2018年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费2.85元。其中：购置费 0万元，比上年预算减少0万元；运行维护费2.85，比上年预算减少0.35万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其减少原因为节省各项支出。  

（三）公务接待费  

2018年公务接待费开支1万元，主要用于接待各级公务往来，比上年预算减少5万元，减少原因是厉行节约,压减支出。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

（二）机关运行经费安排  

机关运行经费8.52万元，较上年增（减）4.7 万元，同比增（减）45%。减少变化的原因主要是减少行政运行成本节约开支。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。  

腾冲市妇女联合会  

2018年2月12日