腾冲市公安局2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市公安局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治责任和社会责任。腾冲市公安局党委在保山市局党委和腾冲市委市政府的坚强领导下，以十八大、十八届三中四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻各级政法公安工作会议和市委各项会议精神，紧紧围绕平安法治建设主线，以实施“民意引领警务”战略为龙头，以推进党的群众路线教育实践活动为载体，以提高群众安全感和满意度为目标，以强化队伍建设为支撑，积极应对新形势对公安工作带来的一系列新挑战、新考验，着力增强全市公安机关平安法治建设的主动性、创造性、实效性，有力捍卫了全市的稳定和谐。

（二）机构设置情况

腾冲市公安局内下设31个二级部门，包含14个大队、3个监管场所及14个乡镇派出所，分别是指挥中心、政工监督室、警务保障室、警务督察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、法制大队、网络安全监察大队、出入境管理大队、旅游警察大队、巡特警大队、看守所、拘留所、戒毒康复场所、腾越派出所、界头派出所、曲石派出所、马站派出所、固东派出所、北海派出所、和顺派出所、清水派出所、荷花派出所、五合派出所、芒棒派出所、蒲川派出所、团田派出所、新华派出所。

（三）重点工作概述

贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照县委、县政府和上级公安机关的指示，安排部署全县公安工作，并指挥、检查、督促贯彻执行。及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。完成法律、法规规定的其他职责；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项等。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市公安局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有510人，其中：财政全供养510人，非财政供养0人。离退休人员109人，其中：离休1人，退休108人。实有车辆70辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市公安局财政预算总收入12216万元，其中：一般公共预算12216万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入12247.35万元，其中，本年收入12216万元，上年结转收入31.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12216万元（本级财力12216万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出12247.35万元。财政拨款安排支出12247.35万元，其中，基本支出12216万元，项目支出31.35万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于（1）基本支出12216万元，占总支出的99.74%，按支出功能科目分类，分别列支“2040201 –行政运行”5853.70万元；“204204–治安管理”4016.74万元；“2040205 –国内安全保卫”20万元；“2040206 –刑事侦查”72万元；“2040207 –经济犯罪侦查”26万元；“2040208 –出入境管理”35万元；“2040217 –拘押收教场所管理”430万元；“2040218 –警犬繁育及驯养”14万元；“2040299 –其他公安支出”732.31万元；“2080501 –归口管理的行政单位离退休”10.80万元；“2080505 –机关事业单位基本养老保险缴费支出”1005.45万元。（2）项目支出31.35万元，占总支出的0.26%，按支出功能科目分类，分别列支“2040204 –治安管理”10万元；“2040214–反恐怖”12.20万元；“2160699–其他涉外发展服务支出”9.15万元。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12216万元：基本工资1589.61万元；津贴补贴3406万元；奖金132.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费1313.40万元；其他社会保障缴费37.36万元；其他工资福利支出1358.50万元；办公费114.10万元；印刷费20万元；水费14万；电费25.8万元；邮电费22万元；差旅费68万元；维修（护）费385万元；会议费1万元；培训费40万元；公务接待费20万元；专用材料费1171万元；被装购置费80万元；劳务费250万元；委托业务费35万元；工会经费97.90万元；公务用车运行维护费280万元；其他交通费用459.36万元；其他商品和服务支出396.43万元；离休费10.80万元；退休费1.18万元；生活补助443.12万元；房屋建筑物购建350万元；办公设备购置104万元。项目支出31.35万元：办案业务费10万元；反恐怖经费12.20万元；境外替代种植经费9.15万元。），

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1155个，采购预算资金987.55万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门财政拨款收入12247.35万元，其中，本年收入12216万元，上年结转收入31.35万元。2017年部门财政拨款收入10313.90万元，其中，本年收入10292.92万元，上年结转收入20.98万元。与上年对比上升18.74%，增加的原因主要是人员调资。

（二）2018年基本预算支出12216万元，占预算总支出的99.74%，2017年基本支出8719.19万元，占总支出的84.54％，与上年对比占预算总支出比率上升15.2%，增加的原因主要是人员调资。

（三）2018年项目预算支出31.35万元，占预算总支出的0.26%，2017年项目资产1594.71万元，占总支出的15.46％，与上年对比占预算总支出比率下降15.2%，减少的原因主要是厉行节约压减支出。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费预算总额300万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出280万元，公务接待费支出20万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少39万元，减少的主要原因是：交通补贴后，公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费280万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：无；运行维护费280万元，比上年预算减少39万元，减少原因：中央八项规定出台后压减支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支20万元，主要用于单位公务接待，比上年预算增加/减少0万元，增减原因无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费3923.59万元，较上年增1797.18万元，同比增84.52%。增减变化的原因主要是非税收入返还。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。