腾冲市文化广播电视体育局2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市文化广播电视体育局部门（单位）2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）、体育工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责拟定全县文化、广电、新闻出版（版权）、体育事业发展规划并组织实施。

3.负责推进全县文化、广电、新闻出版（版权）、体育领域的体制机构改革、创新。

4.负责推进全县文化、广电、新闻出版（版权）、体育领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平。

5.负责指导和管理全县各类文化体育展览、演出、比赛和交流活动。

6.负责指导和管理全县文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用。

7.负责指导和管理全县非物质文化遗产保护与开发利用工作。

8.依法负责审核、审批和指导管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、信息网络视听节目服务机构及新闻媒体的行政许可工作。

9.负责指导和管理全县广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。

10.负责指导和管理全县新闻出版单位、出版活动、出版物内容；负责全县版权、著作权工作。

11.负责全县对外文化、广电、新闻出版（版权）、体育交流和宣传工作，组织实施大型对外文化体育交流活动。

12.实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。

13.统筹规划全县竞技体育发展，管理全县性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加省市综合运动会和单项比赛。

14.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

    腾冲文广系统包括腾冲市文化广播电视体育局及下属11家二级事业单位（腾冲市艾思奇故居管理所、腾冲市李根源旧居管理所、腾冲市文化馆、腾冲市国殇墓园管理所、腾冲市图书馆、腾冲市和顺图书馆、腾冲市文物管理所、腾冲市少年儿童业余体育学校、腾冲市老年人体育协会、腾冲市农村广播电视工作站、腾冲市民族文化工作队）。

（三）重点工作概述

1、逐步完善基础设施建设

积极争取国家、省、市各级主管部门的资金支持，加大基础设施建设力度。投资306.9万元启动了全国重点文物保护单位玉璧坡古道石板路缮工程建设，现已完成工程量的90％；投资870.3万元启动了全国重点文物保护单位滇西军都督府旧址及叠园集刻、绮罗文昌宫消防工程建设，现工程已基本完工；投资700万元，启动了滇西抗战纪念馆提升改造工程；投资124万元，完成了李根源旧居内院基础设施修缮工程，投资220万元，启动了李根源研究中心及游客休闲室建设；启动市级文物保护单位水映寺玉皇阁的修缮工程，预计投入资金55万元；启动了县级文物保护单位杨家坡文昌宫正殿修缮工程，预计投入资金62万元；投资18.48万元完成了县级文物保护名录小西凉亭的整体修缮工程。投资556.2万元完成了腾冲市田径场提升改造工程，投资338.63万元完成了腾冲市老年体育活动中心建设工程，投资300万元启动了界头镇足球运动场地建设工程。完成了20个自然村农家书屋图书、书架的配送，为18个村民小组活动场所配送了价值36万元的书架、图书、桌椅板凳、电视等音响器材。投资200万元完成了大六冲广播电视发射台基础设施建设工程，投资200万元启动了三个边境台站（滇滩、猴桥、自治）基础设施建设工程，投资80万元完成了大六冲广播电视发射台及三个边境口岸发射台（滇滩、猴桥、自治）中央节目无线数字化覆盖附属设施建设工程，投资19.9万元启动了2017年“户户通”行政置换项目工程，项目涉及8个乡镇，共 553套设备，现正在进行设备安装，预计11月底入户安装调试完成并交付农户使用。

2、稳步推进腾冲市全域旅游国际户外运动文化中心PPP项目

2016年我市申报的云南省腾冲市全域旅游国际户外运动文化中心PPP项目成功入选国家财政部PPP示范项目库。项目入库后，我市积极筹备社会投资人招募等工作，多次引进相关企业到腾对项目进行实地考察。根据PPP项目的操作流程，2017年完成了项目边界条件制定，积极对接了云南能投集团、中国建筑第二工程局有限公司、云南行知探索文化旅游产业有限公司等社会资本方，最后经过竞争性磋商选定了以中建二局为牵头单位的联合体为社会资本方，完成投资协议的签订，目前正在组建SPV公司。期间，在围绕尊重历史（入库时的情况）、政府的需求、增加可行性、增加收益性、提高项目的品质的原则，我局对项目进行了数次优化，目前基本确定了建设内容，待政府讨论后确定。

3、文体活动精彩纷呈

认真抓好乡村文化、社区文化、广场文化、节庆文化、民族民间文化等群众性文体活动，逐步形成了主流文化、通俗文化、娱乐文化齐头并进的良好格局逐步形成。先后组织参与了腾冲市传统文化专场文艺演出、“寻找最美腾冲人”大型公益活动、第四届高黎贡花海节、“万步有约”职业人群健走大赛启动仪式、庆“五一”职工户外欢乐定向比赛、创建全国文明城市巡回文艺演出、“请抗战英烈检阅青春·清明祭”纪念、“抹不去的记忆”抗战文化主题征文、元宵节文艺演出等活动。组队参加了保山市中学生田径运动会，腾冲市取得团体总分1012分，获团体总分第一名，并获体育道德风尚奖；组织两支队伍参加保山市足球选拔赛，其中一支队伍获得第一名，将代表保山市参加省级的比赛。编排的节目扬琴说唱《用爱撑起一片天》获得了保山市第四届残疾人文艺汇演一等奖，扬琴说唱《腾冲揽胜》参加云南曲艺小品展演，佤族清戏《天上有星星》参加云南省民族戏剧展演。

4、抗战文化成果丰硕

依托滇西抗战纪念馆、国殇墓园，以弘扬爱国主义精神、提升腾冲抗战文化内涵为目标，通过全面、系统、深入地研究滇缅印抗战文化，进一步提升腾冲抗战文化品牌的影响力。1至10月，滇西抗战纪念馆累计接待中外观众人次980283人次，为观众提供讲解服务5391场次；开展爱国主义教育活动、定时免费讲解2103场次。先后征集到纪念徽章1枚，“奉天酱园”瓷罐1个，阿特拉丝炸药箱1个，阙汉骞对章1枚，第十四航空队威廉.芬德利抗战时佩戴的军帽1顶，抗战资料3份等文物。出版了《滇西抗战》季刊第八、第九、第十期。先后与哈尔滨侵华日军第七三一部队罪证陈列馆举办《众志成诚－CBI抗战实录展》，与大连旅顺日俄监狱旧址博物馆联合举办《中国远征军作战实录展》，与上海四行仓库抗战纪念馆联合举办《中国远征军作战实录展》。先后举办了“请抗战英烈检阅青春.清明祭”、“抹不去的记忆”抗战文化主题征文、“全民抗战爆发80周年暨腾冲光复73周年纪念活动”等大型纪念活动。

5、广播电影电视服务进一步提升

加强元旦、春节、省两会、全国两会、十九大、“一带一路”国际合作高峰论坛等重要时段的安全播出保障工作。完成大六冲广播电视发射台及三个边境发射台（滇滩、猴桥、自治）无线数字化改造工程，设备已全部安装完毕，并投入使用。结合行业脱贫机制，完成了全市广播电视摸底调查工作，全市广播电视覆盖率达99%以上。督促市网络公司全在市农村有线电视数字化农网改造后有线网络的恢复工作，有效推进全市有线网络覆盖。按时兑现2017年全年老公社放映员生活补助金15.792万元。9月29至30日，由文广局牵头，联合市场监管局、公安局、610办等部门对我市城区和口岸乡镇地面卫星接收设施销售市场、物流快运公司、星级宾馆酒店共50多家进行了专项排查整治，发放《卫星电视广播地面接收设施管理规定》宣传资料400余份，查获非法地面卫星接收机22个、接收天线38个、高频头18个。今年1至10月，完成“2131”数字电影放映1768场次，观影人数221000人；城市影院观影人数167652人，票房收入479.3万元。

6、图书阅览服务工作稳步推进

坚持“读者至上、服务第一”的原则，认真开展服务工作。和顺图书馆对开展“腾冲市和顺图书馆特色数据库数据加工服务工程”，完成了59万页古籍图书扫描工作。将农家书屋、文化信息资源共享工程（农文网培学校）与党员活动室、科技阅览室、循环报刊等资源整合，逐步扩大图书、电子阅览服务网络，为广大人民群众提供阅读条件。全年共开展“我与名家一起读好书”、 “警地读书文化节”暨“文化进警营•助力强警梦”等全民阅读活动37场次，参与公众近30000人次；展览10场次，参与人数10000多人次。今年1至10月，市图书馆、和顺图书馆共接待读者和游客284707人次。外借文献52657册次，为公众提供咨询服务3000多条次。

7、新闻出版工作健康有序

我局坚持“一手抓管理、一手抓繁荣”的方针，依法管理文化市场，认真开展“扫黄、打非”和“网吧”的专项治理整顿工作，坚决查处地面卫星非法接收行为，充分调动各种社会力量参与文化市场监督管理。圆满完成“扫黄打非”进基层试点工作，猴桥镇民族小学成为保山市试点单位，工作有声有色，成为全市亮点，腾冲市文化广播电视体育局被云南省扫黄打非领导小组评为先进集体。1至10月，文化市场共召开联席会议2次，专项检查4次，联合检查6次，共组织开展各种检查166次，共出动检查人员336人次，车辆113车次，检查各类经营场所1792家次，受理举报2起，立案2起，查处2起。举办各种形式培训2期，培训经营业者192人次；行政许可共受理39项，办结39项。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共12个，分别是腾冲市文化广播电视体育局、腾冲市艾思奇故居管理所、腾冲市李根源旧居管理所、腾冲市文化馆、腾冲市国殇墓园管理所、腾冲市图书馆、腾冲市和顺图书馆、腾冲市文物管理所、腾冲市少年儿童业余体育学校、腾冲市老年人体育协会、腾冲市农村广播电视工作站、腾冲市民族文化工作队。其中：财政全供给单位12个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位11个。部门在职实有169人，其中：财政全供养169人，非财政供养0人。离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市文化广播电视体育局（文广系统）部门（单位）财政总收入5533.27万元，其中：一般公共预算2056.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转3476.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5533.27万元，其中，本年收入2056.99万元，上年结转收入3476.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2056.99万元（本级财力1884.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出172.95万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 5533.27万元。财政拨款安排支出2056.99万元，其中，基本支出1989.99万元，项目支出67万元。上年结转支出3476.28万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070101行政运行356.96万元；  2070104 图书馆113.65万元；2070107艺术表演团体254.77万元；2070109群众文化139.94万元；2070111文化创作与保护9.18万元；2070112文化市场管理51.51万元；2070199  其他文化支出423.78万元；2070205博物馆100万元；2070299 其他文物支出102.18万元；2070305体育竞赛42万元；2070308 群众体育102.85万元；2070399其他体育支出21.9万元；2070404广播81.85万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出256.42万元。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1989.99万元，项目支出67万元）。

基本支出1989.99万元:1、工资福利支出1592.53万元，包括基本工资560.91万元、津贴补贴420.24万元、奖金46.7万元、绩效工资254.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.42万元、其他工资福利支出54万元。2、商品和服务支出396.02万元，包括办公费24.42万元、印刷费6.02万元、水费4.6万元、电费23.9万元、邮电费2.66万元、取暖费0.04万元、物业管理费0.44万元、差旅费15.16万元、维修费19.95万元、公务接待费13.5万元、专用材料费133.5万元、专用燃料费20万元、劳务费57.7万元、委托业务费10万元、工会经费24.7万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费用34.63万元、其他商品和服务支出0.95万元。3、对个人和家庭的补助1.44万元（生活补助）。

项目支出67万元：1、工资福利支出8万元。2、商品和服务支出49万元，包括会议费30万元、劳务费15万元、其他商品和服务支出4万元。3、对个人和家庭的补助10万元（助学金）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年用于保障文广系统正常运转的日常支出1593.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、对个人和家庭的补助占基本支出的80.1％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费396.02万元（商品和服务支出）占基本支出的19.9％。与上年1831.5万元对比增加8.65%。

（二）2018年用于保障文广系统机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67万元，与上年142.58万对比减少53.01%。

（三）基本支出增加的原因是2018年在职人员工资增加。项目支出减少的原因是2018年项目减少，项目经费也减少。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额17.35万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.85万元，公务接待费支出13.5 万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少 13.17万元，减少的主要原因是：公务接待减少，公务接待费也减少；公务用车减少，公务用车运行维护费也减少 。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。无具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费3.85 万元。其中：购置费 0万元，比上年预算增加0万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费3.85万元，比上年预算6.52万元减少2.67万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车减少，公务用车运行维护费也减少。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支13.5万元，主要用于公务接待，比上年预算24万元减少10.5万元，减少的原因是公务接待减少，公务接待费也减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费466.01万元，较上年449.05万元增加16.96万元，同比增加3.78%。增加的原因主要是2018年在职人员工资增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。