腾冲市委宣传部2018年部门预算公开      

           目录  

              一、基本职能及主要工作  

            （一）部门主要职责  

             （二）机构设置情况  

            （三）重点工作概述  

              二、预算单位基本情况  

              三、预算单位收入情况  

            （一）部门财政收入情况  

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况  

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

               五、省对下专项转移支付情况  

               六、政府采购预算情况   

           七、预算收支增减变化情况说明  

               八、“三公”经费预算情况  

               九、其他公开信息  

            （一）专业名词解释  

             （二）机关运行经费安排  

             （三）国有资产占用情况  

腾冲市党委部门宣传部2018年  

部门预算编制说明  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

腾冲市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是党和政府的重要喉舌。负责全市整体对外形象的宣传和推介工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导全市社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对所属事业单位腾冲市广播电视台进行规范管理，对腾冲报社的工作实施方针、政策指导；负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文广局、市文联、市史志委，对其政治方向和方针、政策方面实施领导；负责规划、部署全市性的思想政治工作；管理市文明委办公室和文化强市办公室；统一领导全市对外宣传工作；配合市委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究改进群众思想教育；领导市职工思想政治工作研究会。会同市委组织部管理意识形态口的领导干部，对各乡镇党委宣传干部的任免提出意见；制定各级党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责新闻专业人员的职称评定工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、法规；按照市委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责指导、组织和协调关系全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全市企事业单位的职工思想政治工作；负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级精神文明建设、宣传思想工作专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展；完成市委有关部门交办的其他任务；承办腾冲市委交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

中共腾冲市委宣传部内设8个职能科室，分别为：办公室、理论股、宣传股、外宣办、文明办、强市办、社科联、记者站。  

（三）重点工作概述  

2018年重点工作任务介绍：2018年，我部将以党的十九大精神为指导，加强对外宣传、做实重大主题宣传、强化舆论引导、抓好精神文明建设，建立健全全国文明城市常态常效化工作机制，牢牢掌握意识形态工作主动权，为腾冲实现转型跨越发展提供有力的思想保证和舆论支撑。    

二、预算单位基本情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是中国共产党腾冲市委员会宣传部。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财政收入情况  

2018年腾冲市委宣传部财政总收入537.22万元，其中：一般公共预算537.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入537.22万元，其中，本年收入507.22万元，上年结转收入30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款507.22万元（本级财力507.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出 537.22万元。财政拨款安排支出537.22万元，其中，基本支出307.22万元，项目支出230.00万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于2013301行政运行242.31万元；2013399其它宣传事物支出230万元；2079902文化体育与传媒支出30万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.91万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出307.22万元，项目支出230万元）。主要用于301工资福利支出209.48万元；302商品和服务支出97.74万元；项目支出230万元，其中302商品和服务支出230万元；  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标  

六、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）  

（一）2017年基本支出预算310.86万元，2018年基本支出预算307.22万元，比上年减少3.64万元，减少原因为例行勤俭节约、精简开支。  

（二）2017年项目支出预算430万元，2018年项目支出预算230万元，比上年减少200万元，减少原因为项目支出减少。  

八、“三公”经费预算情况  

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额117.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，公务接待费支出111.8万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加50.89万元，增加的主要原因是：2017年腾冲创建全国文明城市成功，接待外媒考察学习推介腾冲团体增加及党的十九大精神宣讲活动增加。公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，比上年预算数减少0.91万元，减少的主要原因是：严格执行公车管理制度，内控制度，厉行节约。原因具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费5.7万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，具体购置车辆原因：无；运行维护费5.7万元，比上年预算减少0.91万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2018年公务接待费开支111.8万元，主要用于意识形态工作、腾冲对外宣传推介、接待外媒考察学习团体及日常接待工作，比上年预算增加51.8万元，增减原因2017年腾冲创建全国文明城市成功，接待外媒考察学习推介腾冲团体增加及党的十九大精神宣讲活动增加。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

（二）机关运行经费安排  

机关运行经费97.74万元，较上年减少69.75万元，同比减41.64%。减少原因主要是例行节约、节俭开支。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。