腾冲市发展和改革局2018年部门预算公开          

           目录  

              一、基本职能及主要工作  

            （一）部门主要职责  

             （二）机构设置情况  

            （三）重点工作概述  

              二、预算单位基本情况  

              三、预算单位收入情况          

            （一）部门财政收入情况  

          （二）财政拨款收入情况     

               四、预算单位支出情况      

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

           五、省对下专项转移支付情况  

               六、政府采购预算情况                

           七、预算收支增减变化情况说明  

               八、“三公”经费预算情况  

               九、其他公开信息  

            （一）专业名词解释  

             （二）机关运行经费安排  

             （三）国有资产占用情况  

   

   

腾冲市发展和改革局2018年  

部门预算编制说明  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.研究制定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。研究分析国内外经济形势，制定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。参与应对有关重大突发事件，协调组织重要物资的紧急调度。  

2.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调实施有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导和推进全市经济体制改革。  

3.研究提出腾冲全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，引导投资方向；安排国家、省、市下达及本级财政性基本建设投资项目和重大建设项目，协调重大外资项目、境外资源开发类投资项目；参与研究政策性融资，指导并监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出腾冲利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。负责对腾冲市重大建设项目和中央资金项目进行协调、指导和稽查；组织对重点项目建设工程进度实施过程进行监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；组织开展重点建设项目和政府投资  

项目督促检查；指导和协调腾冲市招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查；指导全市工程咨询业发展。  

4.推进经济结构战略性调整，组织制定综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。  

5.研究分析国内外市场状况，负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。  

6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订腾冲社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟定全市人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订全市科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作；负责全市参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和具体政策措施。  

7.推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；协调节能减排项目的申报、资金争取等工作。  

8.承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理。负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理市级重大专项规划和乡镇区域规划的立项申请，负责牵头编制起草市总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇总体规划。负责草拟市级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证市级专项规划草案。负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分市级专项规划。负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的衔接，研究提出城镇化发展战略和重大政策。  

9.负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作，推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。组织协调石油、天然气的储备。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。  

10.贯彻落实《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反垄断法》、《云南省行政事业性收费管理条例》等法律法规，组织实施上级部门出台的价格和收费改革方案，起草价格和收费方面的规范性文件草案；制定权限范围内政府定价和政府指导价的商品和服务价格；加强价格运行分析，合理调控价格总水平，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，负责价格调节基金的管理；依法查处价格和收费违法行为；负责明码标价和价格收费公示工作，指导价格诚信建设；协调重大价格及收费争议；加大对重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理，负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；开展涉案财物价格认定和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务。  

11.贯彻执行国家粮食工作的方针政策和法律法规，承担全市粮食流通的行政管理、行业指导；组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；研究提出对外贸易进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议；进一步深化粮食流通体制改革。  

12.承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；加强粮食流通监督检查。承担市级储备粮行政管理责任；研究提出储备粮的规模、总体布局建议；监督执行国家、省粮食流通储备粮管理的相关法规规章、政策；监督检查粮食流通以及市级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。  

13.负责粮食流通的行业管理，组织实施粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；通过技术手段规范粮食储存、运输并监督执行。负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目、以工代赈等政策用粮以及城乡居民口粮供应；指导国有粮食企业和财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。  

14.组织实施粮食市场体系建设与发展规划；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施市级投资项目相关的管理工作，负责粮食流通信息网络建设。加强对粮油战略性问题的研究，产品开发，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。  

15.承担协调腾冲市建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组、腾冲市县域经济发展工作领导小组、腾冲市粮食行政首长负责制考核领导小组、腾冲市西部大开发领导小组、腾冲市“兴边富民工程”领导小组、腾冲市“以工代赈”领导小组等安排的工作事项。  

16．承担易地扶贫搬迁工作推进协调小组办公室日常工作，筹备推进协调小组会议；负责牵头编制实施总体规划，牵头会同扶贫等部门编制产业发展规划；牵头会同有关部门研究制订配套政策，争取中央预算内资金和专项建设基金；牵头指导各乡镇按投资项目管理要求做好重点项目前期工作；会同有关部门督促检查政策措施和工作部署落实、项目建设情况；负责信息统计、编报工作动态、进展情况、季度分析、半年小结和全年总结等上报工作；完成易地扶贫搬迁工作推进协调小组交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

腾冲市发展和改革局共设17个内设机构。分别为：党政办公室、  

组织人事股（纪检监察室）、财务统计股、社会事业发展办公室（国民经济综合办公室、国防经济动员办公室、经贸流通办公室）、固定资产投资管理办公室（基础产业办公室、西部开发办公室）、农村经济发展办公室（地区经济发展办公室）、产业发展办公室（经济体制综合改革办公室、资源节约和环境保护办公室）、能源发展办公室、重点项目建设管理办公室、辐射中心办公室（全称“建设面向南亚东南亚辐射中心办公室”）、价格收费管理办公室、价格监督检查所（反价格垄断执法办公室、农产品生产成本调查办公室）、价格认定中心（价格调控监测办公室）、粮食综合办公室、粮食储备供应股、粮食政策法规股、易地扶贫综合协调股。  

（三）重点工作概述  

2018年，市发改局在全力做好投资项目审批、价格和收费管理、市级储备粮及粮食流通行业管理等时常工作的基础上，将重点围绕市人民代表大会确定的GDP、固定资产投资等主要发展目标，充分发挥牵头抓总的作用，进一步细化责任、精准发力，全力抓好八项重点工作，推动全市经济转型跨越发展。  

一是统筹抓好GDP工作。牵头统计部门科学合理分解任务，搞好跟踪预测分析，督促各责任部门围绕目标抓好工作落实，确保市委确定的增10%、达195.5亿元目标任务。二是抓好固定资产投资工作。以全域旅游、新型城镇化、五网基础设施等重点领域项目建设为重点，拿出一个较为科学合理的项目支撑盘子，明确领导和部门挂钩责任，统筹抓好投资调度，确保完成固定资产投资增15%的目标。三是全面抓好县域经济“争先进位”。按照省级分类考核的目标要求，围绕进入省级先进县的目标，抓实指标分解、责任落实等相关工作。四是务实推进易地扶贫搬迁工作。按上级要求圆满完成各阶段的工作任务，并统筹抓好后续产业扶持、就业培训及旧房拆除复垦复绿等工作。五是持续抓好特色小镇创建。完成2017年省级特色小镇综合考核，继续抓好创建工作，确保完成2018年年度创建考核。六是多渠道争取各类资金。积极指导业主围绕项目资金申报要求推动项目前期工作，积极争取上级各类资金扶持。七是着力抓好改革、民生等工作。积极推动各类改革，继续抓好民生改善，努力加大民生资金、民生项目方面的投入。八是加快推进我局牵头的通用机场、轨道交通等重点项目的前期工作。  

二、预算单位基本情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市发展和改革局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财政收入情况  

2018年腾冲市发展和改革局财政总收入3989.29万元（含上年结转3235.29万元），其中：一般公共预算3989.29万元（含上年结转3235.29万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入3989.29万元，其中，本年收入754.00万元，上年结转收入3235.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754万元，（本级财力751.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出2.1万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出 3989.29万元（含上年结转3235.29万元）。财政拨款安排支出 3989.29万元（含上年结转3235.29万元），其中，基本支出718万元，项目支出3271.29万元。   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列：“2010401”行政运行570.99万元，主要反映行政人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出；“2010402”一般行政管理事务26万元，主要反映一般行政管理事务项目的支出；“2010408”物价管理10万元，主要反映物价管理经费项目的支出；“2010450”事业运行44.96万元，主要反映工资福利支出、商品和服务支出的支出；“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出102.05万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“2010499”其他发展与改革事务支出160.29万元（上年结转），主要用于项目前期费的支出；“2129999”其他发展与改革事务支出3075.00万元（上年结转），主要用于特色小镇建设支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（不含上年结转）  

经济科目分组（其中：基本支出718.00万元，项目支出36.00万元）。30101基本工资217.56万元，30102津贴补贴263.62万元，30103奖金18.03万元，30107绩效工资11.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费102.05万元， 30201办公费3.9万元，30202印刷费0.5万元，30205水费0.6万元，30206电费1.15万元，30207邮电费4.5万元，30211差旅费4.5万元30213维修（护）费3.1万元， 30215会议费0.3万元，30216培训费0.5万元，30217公务接待费20.5万元（其中项目16万元），30226劳务费1.4万元，30228工会经费9.84万元，30231公务用车运行维护费5.7万元，3023901其他交通费用（公务交通补贴）53.36万元，30304抚恤费4.38万元， 30305生活补助7.47万元，31099其他资本性支出20万元（项目支出）。  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标。  

六、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金15.5万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

2018年部门预算总收入3989.29万元（含上年结转3235.29万元），2017年预算总收入726.69万元，与上年对比增加3262.6万元，同比增448.96%，主要原因是:上年结转增加和基本工资及津贴补贴有所上调。2018年部门预算总支出 3989.29万元（含上年结转3235.29万元），其中，基本支出718万元，占总支出的17.99％，项目支出3271.29万元，占总支出的82.01％。2017年部门预算总支出726.69万元，与上年对比增加3262.6万元，同比增448.96%，主要原因是:上年结转增加和基本工资及津贴补贴有所上调。  

（一）基本支出情况  

2018年工资福利支出612.3万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.28％；机关商品服务支出93.85万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.07％；对个人和家庭补助支出11.85万元，占基本支出的1.65％。与上年对比基本支出增加32.11万元，同比增4.68%，主要原因是：基本工资及津贴补贴有所上调局。  

（二）项目支出情况  

2018年用于专项业务工作的经费支出3271.29万元（含上年结转3235.29万元）。与上年对比增加3230.49万元，同比增448.96%，原因是:上年结转增加和基本工资及津贴补贴有所上调。  

八、“三公”经费预算情况  

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 51.2  万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，公务接待费支出45.5 万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加19.78 万元，同比增62.94%，主要原因是：2018年上级领导及相关部门对我市的特色小镇建设、易地扶贫搬迁等多个项目建设考察及指导工作有所增加。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费  0万元，比上年预算增加0 万元。主要原因是我单位无出国人员。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2018年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费5.7 万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元；运行维护费5.7万元，比上年预算减少13.62万元，同比减少70.5%，减少的原因主要是我局严格按照预算相关制度的要求，严格控制车辆运行维护费等相关费用的支出。  

（三）公务接待费  

2018年公务接待费开支45.5万元，主要用于上级部门检查及向上争取项目等支出，比上年预算增加33.4 万元，同比增276.03%，主要原因是：2018年上级领导及相关部门对我市的特色小镇建设、易地扶贫搬迁等多个项目建设考察及指导工作有所增加。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

5．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

（二）机关运行经费安排  

机关运行经费93.85万元，较上年减少23.71 万元，同比减20.16%。减少的原因主要是我局严格按照预算相关制度的要求，严格控制车辆运行维护费等相关费用的支出。  

 （三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。