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中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况  

（三）国有资产占用情况  

九、政府采购预算情况  

十、名词解释  

十一、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.贯彻执行有关机构编制管理的方针政策和法律法规；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理市、乡（镇）各级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制工作。  

2.围绕中共腾冲市委、腾冲市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。  

3.根据上级机关的要求，拟定全市深化行政管理体制改革总体方案；审核市乡（镇）各部门机关改革方案；指导和协调市级各部门行政管理体制改革工作。  

4.根据上级机关的要求，拟定全市事业单位管理体制改革方案；审核全市事业单位管理体制改革方案；指导和协调全市事业单位管理体制改革。  

5.负责建立健全全市行政编制、行使行政职能事业编、工勤编制及事业编制总量控制和动态调整机制；按照上级机构编制部门规定及分配的编制指标，提出编制名额分配和调整建议。  

6.综合协调市级各部门之间的职责关系；负责审核或审批市乡（镇）党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责市委、市人民政府工作部门、部门管理机构和其他副科级以上机构（含事业单位）设置与调整的审核申报工作；负责市内副科级以上机构领导职数设置与调整的审核申报工作。  

7.负责《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定的管辖范围内的事业单位依法登记管理工作，指导和监督管辖范围内事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。  

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。  

9.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。  

10.承担市机构编制委员会的日常事务。  

11.承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的各项工作。  

（二）机构设置情况  

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室内设3个股，即综合股、监督检查股、登记管理股（腾冲市事业单位登记管理局）。  

（三）重点工作概述  

负责1.推进腾冲市机构改革2.经营类事业单位改革3.全市中文域名挂标识4.腾冲市乡（镇）政府及市级政府部门权力清单和责任清单目录调整5.腾冲市市级行政审批项目调整6.机构编制实名制数据录入、上报7.事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领（统一社会信用代码证）8.腾冲市机关群团统一社会信用代码赋码9.腾冲市财政统发工资审批。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,没有下设单位。其中：财政全供给单位1个；没有部分供给单位、特殊供给单位、自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位、非参公管理事业单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人、非财政供养0人。离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财政收入情况  

2019年部门财政总收入2,594,241.59元，其中：一般公共预算财政拨款2,594,241.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入 2,594,241.59元，其中:本年收入2,594,241.59元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,594,241.59元（本级财力2,594,241.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出 2,594,241.59元。财政拨款安排支出2,594,241.59元，其中，基本支出2,444,241.59元，项目支出150,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，2013101党委办公厅(室)及相关机构事务行政支行2,095,669.88元。2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事支出150,000.00元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218，174.00元。2101101行政单位医疗84，363.25元。2101103公务员医疗补助46034.46元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2,444,241.59元，项目支出150,000.00元。）  

基本支出：30101基本工资399,576.00元，30102津贴补贴657,996.00元，奖金321,298.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费218,174.00元，30110职工基本医疗保险缴费84,363.25元，30111公务员医疗补助缴费46,034.46元，30112其他社会保障缴费14,728.44元，3011201工伤保险1,090.87元，3011202生育保险13,090.44元，3011203失业保险547.13元，30201办公费200,100.00元，30204手续费500.00元，30205水费1,500.00元，30207邮费费6,000.00元，30209物业管理费800.00元，30211差旅费79,000.00元，30215会议费68,000.00元，30216培训费23,000.00元，30217公务接待费48,000.00元，30226劳务费13,000.00元，30228工会经费3,151.44元，30231公务车运行维护费63,500.00元，3023901公务交通补贴106,800.00元，3023902公务用车租用费7,340.00元，其他商品和服务支出26,380.00元，30309奖励金1,000.00元，31002办公设备购置26000.00元。  

项目支出：办公费120,000.00元，邮电费8,000.00元，差旅费14,000.00元，公务接待费2,000.00元，31002办公设备购置6,000.00元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室“三公”经费财政拨款预算安排113，500.00元，比上年预算减少13，000.00元，同比下降10.28%。具体情况如下：  

严格执行中央八项规定，厉行节约，2019年公务接待预算比2018年减少29,000.00元。  

2019年公务车运行维护预算比2018年增加15,500.00元，增加的原因为公务车因使用年限较长，很大零部件及系统需要更换及大修。  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费50,000.00元，比上年预算增减少   29，000.00元，同比下降36.7%。主要是严格执行中央八项规定厉行节约，控制公务接待,能不开支决不列支出。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费63,000.00元，比上年预算增加15,500.00元，同比增长33.68%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费63,000.00元，增15,500.00元，同比增长33.68%，主要是公务车保险费、汽油、过桥过路费随着工作量的增加而增长。本单位的公务车为2010年购置,2016年公车改革划拨到本单位，因使用年限长，多部件及系统需要更换修理，保养。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不存在市对下专项转移支付项目。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为2,444,241.59元，比上年预算增931,853.60元，同比增长61.6%，主要是因为政策性调整工资，政策性安置军转干部随调家属等。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为150,000.00元，与上年预算相比无增减。同比增0%。其中：统一社会信用代码赋项目支出150,000.00元，主要用于证书、办公设备、网络费用等方面。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费745,271.44元，比上年预算增218,222.68元，同比增15.79%，占基本支出的28.7％，主要是增加了推进腾冲市机构改革工作经费。  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排150,000.00元，编制绩效指标1个。2019年单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室采购预算总额232,400.00元，其中：政府采购货物预算69,400.00元，政府采购服务预算163,000.00元。  

十、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十一、2019年预算公开表  

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1  

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2  

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3  

   04.基金预算支出情况表 1-4  

   05.部门收支总体情况表 1-5  

   06.部门收入总体情况表 1-6  

   07.部门支出总体情况表1-7  

   08.财政拨款支出明细表  1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10  

   11.部门整体支出绩效目标1-11  

   12.对下绩效目标表1-12  

   13.政府采购预算表 1-13  

附件：2019年预算公开表（全套共13张）  

监督索引号53052200122500111