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党校2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校基本职能是：紧紧围绕夯实党员干部教育培训主阵地，拓宽党的理论研究宣传主渠道，发挥党员党性锻炼熔炉作用，努力将腾冲市委党校打造成“功能完备、体系健全、校园优美的一流县（市区）级党校”的发展目标，合力攻坚，奋勇破难，为确保全市经济社会快速发展提供智力支持。

（二）机构设置情况

腾冲市委党校为参公管理的全额拨款正科级一级预算单位。内设办公室及教务科两个科室

保组通[2018]27号文件批准党校为参公管理的事业单位.保市机编[2011]42号文件对腾冲市委党校下达了人员编制文件。

（三）重点工作概述

1、认真做好教学专题打造。充分挖掘腾冲丰富的干部教育培训资源，发挥艾思奇大众哲学在党员干部理想信念教育中的重要作用，做好《艾思奇哲学思想及当代价值》《艾思奇大众哲学》两个课题课件开发，极大地丰富和提高腾冲干部教育理论课的深度。

2、加强师资队伍建设。借腾冲干部教育培训学院这个平台，充分挖掘当地教育教学资源，培养一批特色师资。

3、加大干部教育培训力度，认真做好干部培训轮训工作。

4、继续做好“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作。严格按照市委、市政府精准施策、精准脱贫的有关要求做好扶贫攻坚工作。紧紧围绕各行业扶贫部门的各项帮扶政策及既定的贫困户干部帮扶计划和帮扶措施.

5、抓实项目推进。当前正值施工的黄金时期，要积极与城投公司配合，督促施工单位加快施工进度，按年底建成投入使用的目标主动作为，加强协调，使项目建设有序推进。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 23人，其中：离休0人，退休 23人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2906246.34元，其中：一般公共预算财政拨款2906246.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2906246.34元，其中:本年收入2906246.34元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2906246.34元（本级财力2816246.34元，专项收入40000元，执法办案补助0元，收费成本补偿50000元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2906246.34元。财政拨款安排支出 2906246.34元，其中，基本支出2866246.34元，项目支出40000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2050802款教育支出2341972.39元，主要用于：本单位的工资福利支出及本单位正常运转的基本支出，2080505款社会保障和就业支出317258.60元，主要用于：本单位在职职工的养老保险缴费支出，21011款卫生健康支出247015.36元萁中2101101款行政单位医疗费56727.40元，2101102款事业单位医疗费70476.58元,2101103款公务员医疗费119811.38元。主要用于本单位职工的医疗保险缴费支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2866246.34元，项目支出40000元）。基本支出:301项工资福利支出为2593065.35元.其中；30101项基本工资725916元，30102项津贴补贴676104元，30103奖金项252493元，30107项绩效工资347280f元，30108项机关事业单位基本养老保险缴费317258.6元,30110项127203.98元,30111项公务员医疗补助缴费,119811.38元,30112项其他社会保险缴费26998.39元,3011201工伤保险1586.29元,3011202项生育保险19035.51元,3011203项失业保险6376.59元.主要反映基本工资,津贴补贴津贴等人员经费支出；303项对个人和家庭支出14820元,其中30302项为单位家属遗属补助8820元,30205退休职工生病护理费为6000元；302项商品服务支出为258361元,:主要反映办公经费、印刷费、水电费等日常机关运转公用经费的支出及视频接访系统技术支持、日常维护及管理费用支出，其中：30201办公费31175元，30205水费2000元，30206电费5000元，30207邮电费5000,30211差旅费20000万元，30217招待费20000元，30226劳务费30000元，30228工会费32346万元，30231车辆运行维护费28500元，30239公务交通补助费72000元，3023901分务用车租车费36000元。30299看望退休职工8740元。

项目经费40000元：为30226项劳务费支出20000元，主要用于党校正在开展的“万名党员进党校”活动教师课题费，30201项办公经费20000元，2014年建了一个多媒体教室每年支付网络宽带费，与中央党校进行零距离授课，这种授课方式省时省力，几年来达到了很好的教学效果。

五、“三公”经费预算情况

2019年党校部门“三公”经费财政拨款预算安排48500元，比上年预算减50000元，同比下降51%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，原因：党校没有出国(境)业务。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费20000元，比上年预算减少50000元，同比下降71%。主要是：认真贯彻中央八项规定，减少无效接待，降低接待规模，减化迎接送往程序，减少接待陪同人员，杜绝同城接待。减少无效接待,能够电话沟通的就用电话交待相关培训事谊。不一定要进行面对面交流。

（三）公务用车运行维护及购置费

2019年安排公务用车运行维护及购置费28500元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，；公务用车运行维护费28500元，增0元，同比增长0%。原因是：党校一如既往的贯彻中央八项规定，减少车辆出行时间，提倡绿色出行，节约车辆修理费及油费等。

    六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2906246.35元，比上年预算减少324850.61元，同比下降10%，主要是:1、上年有1187198.32元的党校搬迁项目经费结余,2019年没有年未结余资金也没有年初预算资金。2、剔除2018年的项目资结余，2019年比2018年增加年初预算862347.71元。工资福利增加570355.39元,2019年新增业务卫生健康支出247015.36元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为40000元，比上年预算增加40000元，同比增长1000%，（2018年也是40000元，项目相同，经费相同，但2018年预算安排在基本支出，2019年安排在项目支出）主要是：网络维护费每年费用相同没有变化，课题费也没有变化。其中：课题项目支出20000元，主要用于党校每年开展的“万名党员进党校”课题撰写；网络维护项目支出20000元，主要用于：每年支付网络宽带费20000元。2014年经向腾冲市委市政府请示建设一个多媒体教室，与中央党校开展零距离网络方式授课，这种授课方式省时省力，几年来达到了很好的教学效果。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费186361元(2018年205863.44)，比上年预算减少19502.44元，同比减9%，占基本支出的7％，主要是原因是：2018年40000元在基本支出中核算2019年在项目中核算。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年党校共申报项目２个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目２个，财政预算安排40000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目０个，财政预算安排0元，编制绩效指标０个。2019年党校单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年党校单位及所辖各预算单位采购预算总额551500元，其中：政府采购货物预算551500元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200128100111