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腾冲干部教育培训学院2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学院以“坚定信念、弘扬精神、服务发展”为培训理念，以全力把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为办学目标。主要承担党政领导干部、企事业管理者和专业技术人员的培训。

（二）机构设置情况

腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。是全额拨款的正科级一级预算管理事业单位，内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部四个股室。事业编制人数10人，现有事业编职工10人。

（三）重点工作概述

腾冲干部教育培训学院按照“立足全省、面向全国、辐射周边”的发展定位，内强素质，培育现场教学点，研发课题，抓实培训工作，各项工作有序推进，取得明显成效。

 1、强阵地，严格考核标准。腾冲市委高度重视干部教育阵地建设，在前期建设的基础上，新规划143亩建设干部学院，力争建成全省一流的干部教育学院。目前，学院建设一二期工程基本完工，正在进行紧锣密鼓的装修阶段。

 2、强师资，提升综合素质。为进一步提高现场教学点讲解员的讲授水平，不断创新教育培训方式，切实提升现场教学培训质量，邀请省委党校教授对学院教师和讲解员进行业务指导。另外，学院将以此次比赛为契机，把各教学点的精彩解说词集中整理、汇编成册，作为腾冲干部教育培训的的教材。通过以上措施，切实提高了广大教师的综合素质。

 3、显特色,树立品牌形象。腾冲地处边疆、历史悠久、文化底蕴深厚、生态环境优越、旅游独具魅力。在干部教育工作特别是承接外来班次、干部教育对外交流与合作中，充分利用“腾冲干部教育培训学院”这一窗口和平台，下大力气提升干部教育环线现场教学基地的办学水平，走特色化、品牌化干部教育培训路子，形成了干部教育新模式。

4、强合作，注重培训实效。为积极推进干部教育培训方式方法的改革创新，增强干部教育培训的生机活力。学院注重合作，先后与北京大学、中国人民大学、东北师范大学、省委党校、保山学院、滇西应用技术大学腾冲珠宝学院建立合作协议，加强课题研讨、合作交流，聘了38位教授作为学院专职教师，32位现场讲解员为现场教师，不断加强自身能力建设。7月，对中国地质大学珠宝学院孙仲鸣教授研发的课题进行初评。邀请云南省委党校专家教授对学院现场教学点进行策划打造，不断加强自身能力建设。目前，环线班次和外来培训主体班次日益增多，干部教育培训工作不断推进，切实增强了干部教育培训的实效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是腾冲干部教育培训学院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5659225.07元，其中：一般公共预算财政拨款5510524.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转148700.50元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5659225.07元，其中:本年收入5510524.57元，上年结转148700.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5480524.57元（本级财力1180524.57元，专项收入4300000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5659225.07元。财政拨款安排支出 5659225.07元， 其中，基本支出5629225.07元，项目支出30000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802款教育支出5267865.19元,主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出；    

2080505款152825元为单位人员养老保险缴费支出, 主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；

 2013299款其他组织事务支出148700.50元，主要是用于培训费支出。

2101102款事业单位医疗59269.38元，主要用于职工医疗保险支出；

2101103款公务员医疗补助30565元，主要用于职工医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出 5629225.07元,经济科目分类情况：30101基本工资344892.00元，30102津贴补贴199992.00元，30103奖金28741.00元，30107绩效工资310500.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费152825.00元，30110职工基本医疗保险缴费59269.38元，30111医疗补助缴费30565.00元，30112其他社会保障缴费15282.51元，30114医疗费9000元，30201办公费330000元，30205水费11000元，30206电费8750元，30207邮电费1000元，30211差旅费150000元，30215会议费26000元，30217招待费17000元，30216培训费2800000元，30226劳务费61000元，30228工会经费22707.68元，3023999其他交通费用100000元，30299其他商品和服务支出20000元；31002办公设备购置812000元。

项目支出30000元，经济科目分类情况：办公费10000元，劳务费20000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲干部教育培训学院“三公”经费财政拨款预算安排17000元，比上年预算增2000元，同比增长11.76%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）公务接待费

安排公务接待费17000元，比上年预算增2000元，同比增长11.76%。主要是新校区投入使用，为加强学院软件建设、拓展学院培训、教研等业务，需要加强与相关业务部门协调联系。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是我单位无此项业务；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是本单位不涉及此项预算公开事项。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5480524.57元，比上年预算增1061469.57元，同比增长24.02%，主要是1.本年度在职人员工资调整增加，2.本年度医疗保险下达到预算单位进行缴纳，去年是财政直接缴纳,3.本年度非税收入成本支出增大（培训费）。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为30000元，比上年预算减20000元，同比下降40%，主要是本年的项目调整减少。其中： 学院搬运费项目支出30000元，主要用于学院由现地址腾冲市腾越镇山源社区范家坡小区搬运到新学院（腾冲市腾越镇云山社区金塘小区），搬运办公设备所需费用。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、非税收入成本、日常维修费、专用材料等机关运行经费5480524.57元，比上年预算增1237236.37元，同比增29.16%，占基本支出的22.58％，主要是本年度非税收入成本（培训费）支出增大。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲干部教育培训学院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲干部教育培训学院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲干部教育培训学院及所辖各预算单位采购预算总额998000元，其中：政府采购货物预算944000元，政府采购服务预算54000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200171500111