监督索引号53052200171400000

腾冲市工商联2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市工商联是市委、市政府联系非公经济的桥梁和纽带，具有统战性、民间性、经济性，吸收非公企业作为会员，服务非公经济，推动非公经济健康的发展。

（二）机构设置情况

腾冲市工商联属于行政单位。在职实有人数8人，其中：行政6人，工勤2人；离退休人员6人，全部为退休人员；在编实有车辆1辆。现内部设有办公室。

（三）重点工作概述

一是开展好党委政府相关政策的宣传工作，提高非公经济人士对相关政策的了解和认识；二是加强对非公经济人士的思想引导和教育工作；三是深入企业调研，了解非公企业存在的困难和问题，并以调研报告、提案等方式反映企业诉求；四是加强对非公企业的融资服务工作，开展好“贷免扶补”、“小额担保贷款”、微型企业扶持等工作；五是开展好扶贫攻艰、“万企帮万村”工作，按计划实现脱贫，六是开展好“法律三进”工作，同时开展维护民营企业合法权益工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,508,592.52元，其中：一般公共预算财政拨款1,381,576.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转127,016.24元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,508,592.52元，其中:本年收入1,381,576.28元，上年结转127,016.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,381,576.28元（本级财力1,381,576.28元，专项收入0，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,508,592.52元。财政拨款安排支出 1,508,592.52元，其中基本支出1,427,456.52元，项目支出81,136元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012899其他民主党派及工商联事务支出1,162,551.18元，主要用于人员工资和机关运行支出；2080505机关事业基本养老保险缴费支出129,245元，主要用于在职人员养老保险缴费；2080799其他就业补助支出96,273.24元，主要用于贷免扶补工作经费支出；2001101行政单位医疗51,210.88元，主要用于单位医疗保险缴费，21011103公务员医疗补助39,705.22元，主要用于公务员医疗缴费补助；2130804创业担保贷款贴息29,607元，主要用于创业担保贷款工作业务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,427,456.52元，项目支出81,136元）1、基本支出主要用于工资福利支出1,156,864.60元，分别为：基本工资272,892元、津贴补贴439,692元、奖金214,741元、机关事业单位基本养老保险缴费129,245元、职工基本医疗保险缴费51,210.88元、公务员医疗补助缴费39,705.22元、其他社会保险缴费9,378.5元；商品和支出270,591.92元，分别为：办公经费127,780.24元、水费1,000元、电费2,000元、邮电费3,000元、物管理费3,000元、工会经费29,951.68元、公车运行维护费28,500元、其他交通费用73,080元，其他商品和服务支出2,280元； 2、项目支出81,136元，主要用于办公费1,136，印刷费5,000元、差旅费20,000元、公务接待费30,000元、会议费10,000元、培训费10,000元、公车运行维护费5,000元。

五、“三公”经费预算情况

2019腾冲市工商联“三公”经费财政拨款预算安排63,500元，比上年预算减77,000元，同比下降54.80%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费30,000元，比上年预算减42,000元，同比下降58.33%。主要是因为考虑到厉行节约，预计接待减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费33,500元，比上年预算减35,000元，同比下降51.09%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费33,500元，减35,000元，同比下降51.09%。主要是预计公务用车没有大修，且公车使用减少，所以预算公务用车运行维护费减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,427,456.52元，比上年预算增376,678.07元，同比增长35.84%，主要是人员工资增加、增加了行政事业单位医疗,贷免扶补工作经费支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为80,000元，比上年预算增80,000元，主要是上年无项目支出预算,今年工作需要申报项目支出预算80,000元。其中：联谊培训项目支出80,000元，主要用于一是友邻工商联、外地商（协）会、相关企业联络支出，二是培训会员企业业主及管理人员支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费270,519.92元，比上年预算增102,948.53元，同比减27.56%，占基本支出的18.95％，主要是因为厉行节约,严控散工经费，接待费、公车运行维护费预算支出减少。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市工商联共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排80,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排80,000元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市工商联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市工商联及所辖各预算单位采购预算总额38,000元，其中：政府采购货物预算38,000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200171400111