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腾冲市纪委2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共腾冲市纪律检查委员会、腾冲市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

市纪委主要职责

负责全市党的纪律检查工作，按照《中国共产党章程》和党内法规履行监督、执纪、问责职责。

市监委主要职责

负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（二）机构设置情况

中共腾冲市纪律检查委员会（腾冲市监察委员会）机关内设13个机构，具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（市政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室、第一纪检监察审查室、第二纪检监察审查室、第三纪检监察审查室、第四纪检监察审查室、第五纪检监察审查室（加挂追逃办牌子）。

市纪委派驻16个纪检组和一个纪工委，具体为：市纪委派驻市委办公室纪检组、市纪委派驻市人大机关纪检组、市纪委派驻市政府办公室纪检组、市纪委派驻市政协机关纪检组、市纪委派驻市委组织部纪检组、市纪委派驻公安局纪检组、市纪委派驻市发展和改革局纪检组、市纪委派驻市财政局纪检组、市纪委派驻市住房和城乡建设局纪检组、市纪委派驻市人力资源和社会保障局纪检组、市纪委派驻市农业局纪检组、市纪委派驻市卫生和计划生育局纪检组、市纪委派驻市工业和信息化局纪检组、市纪委派驻市教育局纪检组、市纪委派驻市人民法院纪检组、市纪委派驻市人民检察院纪检组、市纪委派出市委市直机关纪工委。

中共腾冲市委巡察工作领导小组办公室，中共腾冲市委第一巡察组、中共腾冲市委第二巡察组、中共腾冲市委第三巡察组、中共腾冲市委第四巡察组、中共腾冲市委第五巡察组。

（三）重点工作概述

一是强化政治监督，扛起“两个维护”的重大政治责任；勤学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。

二是做实做细监督职责，全面提升监督实效。

三是有力减存量、有效遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

四是持续整治群众身边的腐败和作风问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。

五是压紧压实“两个责任”，推进全面从严治党向基层延伸。

六是全面深化政治巡察，构建一盘棋工作格局。

七是深化纪检监察体制改革，不断把制度优势转化为治理效能。

八是坚持严管厚爱，全面加强纪检监察队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位,分别是中国共产党腾冲市纪律检查委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制 143人，事业编制0人。在职实有97人，其中：财政全供养 97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。车辆编制10辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入 20,071,909,47元，其中：一般公共预算财政拨款19,971,909.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入20,071,909,47元，其中:本年收入19,971,909.47元，上年结转100,000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,971,909.47元（本级财力19,971,909.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出20,071,909.47元。财政拨款安排支出20,071,909.47元，其中，基本支出19,171,909.47元，项目支出800,00.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 “ 201-1101”纪检监察事务行政运行支出1,5687,734.04元，主要用于在职职工工资及维持机关正常运转开支；

2、“ 201-1199”其他纪检监察事务支出支1,700,000.00元，主要用于廉政文化示范点建设和巡察办巡察支出支出；

3、“208-0505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,671,469.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4、“210-1101”行政单位医疗支出648,164.95元，主要用于行政单位医疗保险支出。

5、“210-1103”公务员医疗补助364,541.28元，主要用于行政单位医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出19,171,909.47元，项目支出800,000元）。具体为：

1、基本支出主要用于工资福利支出14,588,442.67元，其中基本工资3,434,472元，5,742,168元，奖金2,614,206元，机关事业单位基本养老保险缴费1,671,469.2元，职工基本医疗补助缴费648,164.95元，公务员医疗补助缴费364,541.28元，其他社会保障缴费113,421.24元；商品和服务支出总计4,114,902.8元，办公费852,210元，咨询费50,000元，水费12,000元，电费25,000元，邮电费85,000元，差旅费850,000元，维修（护）费25,000元，会议费60,000元，培训费180,000元，公务接待费150,000元，劳务费140,000元，工会经费183,532.8元，公务用车运行维护费330,000元，其他交通费用875,600元，其他商品和服务支出296,560元；对个人和家庭的补助总计1,856元，其中退休费4,800元，生活补助13,764元；资本性支出450,000元，其中办公设备购置支出450,000元。

2、项目支出800,000元。具体用于其他商品和服务支出800,000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市纪委“三公”经费财政拨款预算安排480,000元，比上年预算减689,980元，同比下降58.97%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0。

（二）公务接待费

安排公务接待费150,000元，比上年预算减641,980元，同比下降76.63%。主要是原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”相关规定 ，从源头上控制好接待开支。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费330,000元，比上年预算下降198,000元，同比下降37.5%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费330,000元，减198,000元，同比下降37.5%，主要是主要是严格贯彻各项规定，厉行节约节俭，减少经费支出。 

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为19,171,909.47元，比上年预算增6,147,088.76元，同比增长47.20%，主要是因为纪委监察委人员增加和人员调资，工资福利支出增加；医疗保险、工伤生育保险计入本级财力发放。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为800,000元，比上年预算增400,000元，同比增长100%，主要是因为增加2017年延续项目为廉政文化示范点建设项目。其中：廉政文化示范点建设项目支出800,000元，主要用于全县廉政文化示范点项目在建设等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,697,302.8元，比上年预算增249,946.56元，同比增7.25%，占基本支出的19.28％，主要是增减变化的原因主要是单位人员增加，纪委监察委工作进一步深入推进，与上级、同级等相关部门的业务对接更加频繁。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市纪委共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排800,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排800,000元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市纪委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市纪委及所辖各预算单位采购预算总额642,590元，其中：政府采购货物预算642,590元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

  2019年预算公开表（全套共13张）

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