监督索引号53052200143500000

腾冲市人民政府接待办公室

2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，完成市委、市政府安排的各项接待，筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动，协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（二）机构设置情况

腾冲市人民政府接待办公室属于行政事业机关单位，是财务独立核算的一级单位，部门在职实有12人，其中：财政全供养12人。内设：办公室，接待股，财务室、车班四个股室。

（三）重点工作概述

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，始终把公务接待作为第一要务，充分发挥岗位职能，坚决贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，不断改进工作方法。认真完成市委、市政府安排的各项接待，筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动，协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 2人（机关工勤编制2人），事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5226748.03元，其中：一般公共预算财政拨款5226748.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5226748.03元，其中:本年收入5226748.03元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5226748.03元（本级财力5226748.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5226748.03元。财政拨款安排支出 5226748.03元，其中，基本支出5226748.03元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行1428560.69元，其中基本支出1428560.69元，项目支出0元，主要反映人员经费、办公费、业务费、车辆费、工会费、工伤生育费等的支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3500000元，其中基本支出3500000元，项目支出0元，主要反映办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、工会费、其他交通费、维修（护）费、车辆经费、会议费、培训费及其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175934元，其中基本支出175934元，项目支出0元，主要反映单位基本养老保险费支出；2101101行政事业单位医疗54145.03元，其中基本支出54145.03元，项目支出0元，主要反映单位医疗保险费支出；2101102事业单位医疗15750.23元，其中基本支出15750.23元，项目支出0元，主要反映单位医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助52358.08元，其中基本支出52358.08元，项目支出0元，主要反映单位公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5226748.03元，项目支出0元）。1.基本支出主要用于工资福利支出1545132.6元。分别为：基本工资355224元、津贴补贴540432元、奖金245602元、绩效工资91212元、机关事业单位基本养老保险缴费175934元、职工基本医疗保险缴费69895.26元、公务员医疗补助缴费52358.08元、其他社会保障缴费14475.33元；商品和服务支出3663727.36元。分别为：办公费169200元、印刷费42500元、手续费6000元、水费2700元、电费1000元、邮电费1500元、物业管理费1000元、差旅费105000元、维修（护）费5000元、会议费60000元、培训费40000元、公务接待费2800000元、劳务费66000元、工会经费74017.36元、公务用车运行维护费53500元、其他交通费用181270元、其他商品和服务支出55040元；对个人和家庭的补助支出（遗属生活补贴）9888元；资本性支出－办公设备购置费8000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市人民政府接待办公室“三公”经费财政拨款预算安排2853500元，比上年预算减975000元，同比下降25.47%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费2800000元，比上年预算减900000元，同比下降24.32%。减少原因是：严格厉行节约，在核定标准范围内接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费53500元，比上年预算减75000元，同比下降58.37%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费53500元，减75000元，同比下降58.37%，主要是严格厉行节约加强公务用车出行管理及车辆日常管护，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5226748.03元，比上年预算增4466.03元，同比增长0.08%。主要是工资福利支出增加，2019年增加了公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3663727.36元，比上年预算减469809.04元，同比减11.36%，占基本支出的70.09％，主要是严格厉行节约，在核定标准范围内接待，加强公务用车出行管理及车辆日常管护。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市人民政府接待办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市人民政府接待办公室及所辖各预算单位采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算8000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200143500111