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腾冲市民族宗教事务局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实执行党和国家的民族、宗教方针、政策和法律法规，参与讨论研究制定有关民族宗教的政策措施。做好民族团结稳定工作，维护和保障少数民族的合法权益，促进和维护民族地区的团结和谐与社会政治稳定。参与研究制定有关民族经济、社会发展，搞好市内宗教团体、宗教教职人员和宗教活动的宏观管理。密切与各民族和信教群众的关系，充分发挥市民族宗教事务管理局是市委、市政府联系少数民族和信教群众桥梁纽带作用，经常不断地深入实际调查研究，为市委、市政府加强对民族宗教工作领导提供决策依据。

（二）机构设置情况

民宗局属正科级,全额拨款的行政单位，计入政府部门，与统战部合署办公。共有办公室、民族股、宗教股、文教政法股、示范创建股5个股室。2018年12月在职在编10人，退休人员14人。

（三）重点工作概述

腾冲民宗局在腾冲市委、市政府的领导下，在保山市民宗局的指导下，全面贯彻落实中央、省、市民族宗教工作文件会议精神，以民族团结进步示范区建设为抓手，以确保民族地区全面建成小康社会为目标，加快少数民族和民族地区经济社会发展步伐，不断提高依法管理民族宗教事务能力，维护了全市民族团结、宗教和谐的大局。一是民族团结进步示范村创建和沿边三年行动计划不断深入实施。今年实施民族团结进步示范村7个、抵边口岸建设1个、抵边小集镇建设1个；二是不断提升宗教工作法治化水平。开展好宗教团体和教职人员备案、基督教私设集会点等、隐患排查等专项工作，指导宗教团体开展好工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应，防范和阻止宗教领域反渗透；三是民族地区脱贫攻坚不断推进。为促进少数民族地区与其他地区一同建成小康社会，早日把腾冲建成民族团结进步示范区，结合精准扶贫政策，目前我局通过到实地调研，梳理出民族地区发展的短板，制定了民族地区三年脱贫发展规划，建成局机关建设项目库。“挂钩帮转走访”持续推进，挂钩村和挂钩户脱贫攻坚任务得到巩固和提升。四是做好民族文化得到保护与传承工作，2019年主要实施民族文件进校园和皮影制作扶持两项；支持民族地方举办好民族传统节日；指导民族学会做好民族文化的收集整理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2972802.15元，其中：一般公共预算财政拨款2797452.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转175350元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2972802.15元，其中:本年收入2797452.15元，上年结转175350元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2797452.15元（本级财力2797452.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2972802.15元。财政拨款安排支出2972802.15元，其中，基本支出2017362.15元，项目支出955440元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301  行政运行1374353.61元，主要用于保证机构正常运行，包括工资福利支出、机构开支。

2012304  民族工作专项300000元，主要用于少数民族地区零星项目补助，解决少数民族特殊困难等方面。

2012399  其他民族事务支出500000元，少数民族事业发展金，主要用于少数民族地区基础设施建设，民族文化保护传承，民族团结稳定等事项。

2013404  宗教事务325000元，主要用于四个宗教团体办公经费及教职人员生活补助。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费165411.40元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2101101  行政单位医疗66733.28元，主要用于缴纳基本医疗保险。

2101103  公务员医疗补助65953.86元，主要用于缴纳公务医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出2017362.15元，项目支出955440元）

1、基本支出2017362.15元，主要用于工资福利支出1484151.91元，分别为：基本工资355740元、津贴补贴549372元、奖金269645元、机关事业单位基本养老保险缴费165411.40元、职工基本医疗保险缴费66733.28元、公务员医疗补助缴费65953.86元、其他社会保障缴费11296.37元；商品和服务支出398322.24元，分别为：办公费215650元、水费1800元、电费3000元、邮电费10000元、物业管理费800元、委托业务费19910元、工会经费23102.24元、公务用车运行维护费28500元、其他交通费用93240元、其他商品和服务支出5320元；对个人和家庭的补助134888元，主要为生活补助134888元；

2、项目支出955440元主要用于商品和服务支出630440元、资本性支出315000元和对个人和家庭补助10000元。商品和服务支出630440元，分别为：办公费48000元、印刷费5000元、差旅费50000元、维修（护）费55000元、会议费2000元、培训费40000元、公务接待费35000元、劳务费90000元、委托业务费95440、其他商品和服务支出210000元；资本性支出315000元，分别为：办公设备购置15000元、基础设施建设300000元；对个人和家庭的补助10000元，主要为其他对个人和家庭的补助10000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年民宗局“三公”经费财政拨款预算安排63500元，比上年预算减35000元，同比下降35.53%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算持平，同比无增减。主要是单位无因公出国境经费支出。

（二）公务接待费

安排公务接待费35000元，比上年预算减少35000元，同比下降50%。主要是厉行节约，公务接待方面支出减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28500元，与上年预算持平，同比无增减，其中：公务用车购置费0元，与上年持平，同比无增减，主要是无购置，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，与上年持平，同比无增减，主要是公车数量为1辆，公务用车运行维护费与上年持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1997452.15元，比上年预算增224526.39元，同比增长12.66%，主要因为职工工资福利增加257061.91元，商品和服务支出减少26403.52元，其他对个人和家庭的补助减少6132元。今年预算安排了基本医疗保险缴费66733.28元、公务员医疗补助缴费65953.86元、其他社会保障缴费11296.37元，公务接待费减少10000元，其他交通费用减少18900元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为800000元，比上年预算增500000元，同比增长166.66%，主要是因为少数民族事业发展金增加500000元，原因是2019年度少数民族事业发展金于年初预算一起批复下达。其中：民族机动金项目支出300000元，主要用于主要用于少数民族地区零星项目补助，解决少数民族特殊困难等方面；少数民族事业发展金项目支出500000元，主要用于主要用于少数民族地区基础设施建设，民族文化保护传承，民族团结稳定等。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费398322.24元，比上年预算减6493.52元，同比减1.6%，占基本支出的22.21％，主要是在职人员减少，公用经费减少。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年民宗局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排800000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目2个，财政预算安排800000元，编制绩效指标5个。2019年民宗局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年民宗局及所辖各预算单位采购预算总额37000元，其中：政府采购货物预算37000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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