监督索引号53052200163500000

腾冲市侨办2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和省、市、市委、市政府对侨务工作的指示、决定；调查研究国内外侨情和我市侨务工作开展情况，向市委、市政府和上级侨务部门提供侨务信息，制订我市侨务工作发展规划。（2）对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。（3）研究提出我市华侨、华人工作建议，开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作；通过侨务渠道开展对台工作。（4）研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展；归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。（5）统筹、协调我市侨务宣传工作；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。（6）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益；开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作。（7）负责协同有关部门做好侨胞和香港、澳门同胞到我市定居的工作。（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

腾冲市侨办、侨联属于全额供给的一级预算单位，根据腾发[2002]21号文件精神，腾冲市侨办、侨联不设立内设机构（办公室）。编制人员：腾冲市侨办侨联机关行使行政职能的事业编制6人，实际在职人员为7人。腾办法[2003]35号文件制定了人员编制方案。

（三）重点工作概述

2019年全市侨务工作的总体要求是，着力构建“文化交流、经贸合作、项目支撑、跟踪服务、科学研究”五大平台，扎实抓好“打侨牌、引侨资、兴侨企、办侨校、组侨会、建侨乡、筹侨行、立侨馆”八侨工作。

（一）涵养侨力资源，服务“一带一路”建设。

一是组团赴缅甸仰光、曼德勒等地开展招商引资、经贸洽谈、文化交流等活动，与缅甸的侨领、侨商沟通、交流，促进中缅双方的合作。二是积极参加上级侨务部门的组团出访活动，积极邀请侨领、侨商赴腾冲考察，进一步增进与海外侨胞的亲情、乡情和友情。三是邀请缅甸密支那文艺演出团队到腾冲参加边交会。

（二）加大招商引资力度，服务跨越发展。

一是积极参加各类招商活动，继续组织参加边交会，争取邀请3—4批华商到腾冲考察项目。二是做好项目的考察、跟踪、落地等服务工作，努力完成市委市政府下达的招商引资任务。

（三）丰富华文教育内容，弘扬中华文化。

一是举办海外华文教师培训班1期，培训海外华校教师50名；举办海外华裔青少年夏（冬）令营2期，组织100名海外华裔青少年参加活动；二是认真做好九义教材的发送工作，计划向缅北华校发送2万册。三是认真做好外派教师的选派、管理等工作。四是加强华裔留学生的管理服务。五是服务好在腾冲就读的4个华侨学生班。

（四）强化为侨服务宗旨，改善侨界民生。

做实为侨服务，扎实开展服务好重点侨界人士工作，维护侨界和谐稳定。做深侨务扶贫，统筹全市贫困归侨侨眷分布特点，以发放帮扶救助资金、开展产业技能培训、争取捐赠项目资金等为抓手，进一步整合各方合力，推动扶贫工作纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1470966.34元，其中：一般公共预算财政拨款1470966.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1470966.34元，其中:本年收入1470966.34元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1470966.34元（本级财力1470966.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1470966.34元。财政拨款安排支出 1470966.34元，其中，基本支出1220966.34元，项目支出250000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:1、一般公共服务支出1261838.78元，其中：2012501款行政运行1011383.78元,主要用于本单位的工资福利支出及本单位正常运转的基本支出。2、2080505款社会保障支出124756.80元，主要用于本单位在职职工的养老保险缴费支出。3、2101101款卫生健康支出84370.76元，其中：2101101款行政单位医疗48370.76元，2101103款公务员医疗补助3543.96元，主要用于本单位职工的医疗保险缴费支出。

项目支出250000元，其中：①2012502款华侨联谊经费150000元,主人用于：组团赴缅甸仰光、曼德勒等地开展招商引资、经贸洽谈、文化交流等活动，与缅甸的侨领、侨商沟通、交流，促进中缅双方的合作。邀请侨领、侨商赴腾冲考察，进一步增进与海外侨胞的亲情、乡情和友情。邀请缅甸密支那文艺演出团队到腾冲参加演出等活动。②2012599款华文教育经费100000元，一是举办海外华文教师培训班1期，培训海外华校教师50名；举办海外华裔青少年夏（冬）令营2期，组织100名海外华裔青少年参加活动；二是认真做好九义教材的发送工作，计划向缅北华校发送2万册。三是认真做好外派教师的选派、管理等工作。四是加强华裔留学生的管理服务。五是服务好在腾冲就读的4个华侨学生班。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1220966.34元，项目支出250000元）。

基本支出：30101项基本工资支出277776元，30102项津补贴支也402360元，30103项奖金支出191148元，30108项养老保险支出124756.8元,30110项职工基本医疗保险缴费48393.8元,30111项公务员医术疗补助缴费35430.96元,3011201项工伤生育保险623.78元,3011202项生育保险7485.41元,3011203项失业保险657.87元。商品服务支出131787.72元。其中：30201项办公费3275元,30226项劳务费2000元，30228项工会经费13602.72元,30231项车辆护费28500元,3023901项公务交通费用64890元,3023902项车辆租用费3090元,看望退休职工经费1520元。

项目经费：250000元。30201项办公费20000元，30211差旅费30000元，30212项因公出国(境)费用支出30000元,30207公务接待费70000元，30226项劳务费75000元，其他商品服务支出10000元。31002项购买办公设备15000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年侨办“三公”经费财政拨款预算安排128500元，2018年123500元，比上年预算增加5000元，同比增加4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年安排因公出国（境）费30000元，比上年没有预算预算经费，同比增加100%。2019年主要工作是：一是组团赴缅甸仰光、曼德勒等地开展招商引资、经贸洽谈、文化交流等活动，与缅甸的侨领、侨商沟通、交流，促进中缅双方的合作。二是积极参加上级侨务部门的组团出访活动，积极邀请侨领、侨商赴腾冲考察，进一步增进与海外侨胞的亲情、乡情和友情。三是邀请缅甸密支那文艺演出团队到腾冲参加边交会。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费70000元，比上年预算减少25000元，同比下降26%。主要是:认真贯彻中央八项规定，减少无效接待，降低接待规模，减化迎接送往程序，减少接待陪同人员，杜绝同城接待。减少无效接待,能够电话沟通的就用电话交待相关培训事谊.不一定要进行面对面交流。

（三）公务用车运行维护及购置费

2019年安排公务用车运行维护及购置费28500元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，公务用车运行维护费28500元，增0元，同比增长0%。

原因是：侨办坚持厉行节约，认真贯彻八项规定，提倡绿色出行，节约出行成本。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1220966.34元(2018年854954.04元)，比上年预算增366012.3元，同比增长43%，主要是因为:2019年1.工资福利支出增275786.06,2.因为工资增加致使养老保险增加3903.2元,3.2019年新增业务通过单位来上缴医疗保险金支出84370.76元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为250000元，比上年预算增0元，同比增长0%，2018年和2019年项目经费同为250000元。主要是因为：华侨联谊经费项目支出150000元，主要用于：办公费20000元因公出国（境）30000元，接待费70000元，差旅费20000元。华文教育经费项目支出100000元，主要用于：劳务费75000元，其客观存在商务服务支出10000，购买办公家具15000无。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费69987.72元，比上年预算增加1955.28元，同比增加3%，占基本支出的6％，主要是因为工资收入增加,以工资为基数提取的工会经费增加1955.28元。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年侨办单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排250000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排0元，编制绩效指标2个。2019年腾冲市侨务办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年侨办单位及所辖各预算单位采购预算总额17000元，其中：政府采购货物预算17000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

  2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200163500111