监督索引号53052200110100000

腾冲市人民代表大会常务委员会

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

 2、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

 3、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

 4、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

 5、组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

 6、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

 7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

 8、根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

 9、受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。

 10、受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

 11、根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

 12、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

 13、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，名称为腾冲市人民代表大会常务委员会。为财政全供给单位。机构设有8委2室：财经委、法工委、教工委、预算工委、民侨委、农工委、选联委、城工委；办公室、研究室。领导职数：人大常委会主任1人，常委会副主任6人，委室领导23人。

（三）重点工作概述

始终保持正确的政治方向。自觉运用党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策。不断提升重大事项决定的科学化水平。

进一步增强人大监督实效。继续围绕财政经济运行、大健康、大物流等重点工作，运用视察、调研、评议等监督方法，积极开展工作监督。积极推进预算联网监督、政府向市人大常委会报告国有资产管理情况工作。继续开展跨年度持续跟踪监督。

进一步提高代表工作质量。坚持民有所呼、我有所应，进一步加强同人大代表的联系、加强同人民群众的联系，紧紧抓住人民代表大会这一主要民主渠道，把加强同人大代表和人民群众的联系作为对人民负责、受人民监督的重要内容，虚心听取人大代表、人民群众意见和建议，积极回应社会关切，自觉接受人民监督。

进一步加强常委会自身建设。更加重视自身建设，不断加强人大常委会机关规范化建设，切实发挥党组在常委会工作中的领导核心作用，落实管党治党主体责任，抓好机关党风廉政建设工作，健全和完善人大组织制度和工作制度，建设“民主、法制、和谐”的机关氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 28人，事业编制0人，工勤人员编制5人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员46人，其中：离休1人，退休 45人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入11492354.93元，其中：一般公共预算财政拨款11336378.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转155976.45元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11492354.93元，其中:本年收入11336378.48元，上年结转155976.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11492354.93元（本级财力11492354.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11492354.93元。财政拨款安排支出 11492354.93元，其中，基本支出10584378.48元，项目支出907,976.45元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101行政运行：基本支出8766380.14元，主要用于工资福利支出8448753.48元，商品和服务支出242682.66元，对个人和家庭的补助支出74944元。

2、2010108代表工作：项目支出516000元，主要用于代表开展各类视察、培训等方面的支出。

3、2010199其他人大事务支出：项目支出391976.45元，主要用于开展环保世纪行活动5万元；委员履职费用186000元；上年结转机关亮化工程35845.45元；上年结转基础人大履职能力提升专项资金120131元。

4、2080501归口管理的行政单位离退休：基本支出145257元，主要用于离休人员的工资。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出957532元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

6、2101101 行政单位医疗：基本支出378282.5元，用于支付医疗保险单位配缴部分。

7、2101103  公务员医疗补助：基本支出336926.84元，用于医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出总计8,518,771.56元，其中基本支出8,518,771.56元，项目支出0元。具体如下：

基本工资2104368元，其中基本支出2104368元。

津贴补贴3163428元，其中基本支出3163428元。

奖金1471364元，其中基本支出1471364元。

机关事业单位基本养老保险缴费957532元，其中基本支出957532元。

 职工基本医疗保险缴费373,356.58元，其中基本支出373,356.58元。

 公务员医疗补助缴费336,926.84元，其中基本支出 336,926.84元。

 其他社会保障缴费66,870.22元，其中基本支出66,870.22元。

 医疗费 44,925.92元，其中基本支出44,925.92元。

2、商品和服务支出总计2617536.92元，其中基本支出1845405.92元，项目支出772131.00元，具体如下：

办公费218144元，其中基本支出125144元，项目支出93000元。

印刷费60000元，其中项目支出60000元。

水费6000元，其中基本支出6000元。

电费8000元，其中基本支出8000元。

邮电费27000元，其中基本支出27000元。

差旅费390750元，其中基本支出104750元，项目支出286000元。

因公出国（境）费用100,000.00元，其中基本支出100,000.00元。

 维修（护）费58,681.00元，其中基本支出38550元，项目支出20131元。

会议费20000元，其中项目支出20000元。

培训费20000元，其中项目支出20000元。

公务接待费258346元，其中基本支出258346元。

劳务费240000元，其中基本支出230000元，项目支出10000元。

工会经费105355.92元，其中基本支出105355.92元。

公务用车运行维护费156510元，其中基本支出156510元。

其他交通费用538650元，其中基本支出538650元，用于公务交通补贴、公务用车租车费用。

其他商品和服务支出410100元，其中基本支出147100元，项目支出263000元。

3、对个人和家庭的补助总计220201元，其中基本支出220201元，项目支出0元，具体如下：

离休费145257元，其中基本支出145257元。

生活补助74944元，其中基本支出74944元。

4、资本性支出总计135845.45元，其中基本支出0元，项目支出135845.45元。具体如下：

办公设备购置135845.45元，其中基本支出0元，项目支出135845.45元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市人民代表大会常务委员会“三公”经费财政拨款预算安排514856元，比上年预算减少69894元，同比下降11.95%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费100000元，比上年预算增加100000元，同比增长100%。主要是根据去年结算情况适当安排费用。

（二）公务接待费

安排公务接待费258346元，比上年预算减少226654.00元，同比下降46.73%。主要是厉行节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费156510元，比上年预算增56760元，同比增长56.9%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费156510元，比上年预算增56760元，同比增长56.9%，主要是车辆维修次数增加，油料费涨价。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入11492354.93元，比上年8464606.08元增加3027748.85元，增35.77%。2019年支出11492354.93元，比上年8464606.08元增加3027748.85元，增35.77%，其中基本支出10584378.48元，项目支出907976.45元。

（一）基本支出：2019年年初预算数为10584378.48元，比上年预算增2279772.4元，同比增长27.45%，主要是各项保险缴费方式改革需将原财政代缴部分预算到各单位，由各单位自行缴纳；人员变动，工资福利变动；差旅费报销标准有所提高；印刷成本提高。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为907976.45元，比上年预算增747976.45元，同比增长467.49%，主要是2019年的环保世纪行、委员履职费、代表活动费列入了项目支出，但2018年列入了基本支出，2018年的项目支出年初预算只有16万元的机关亮化工程。此外，2019年还包含了去年机关亮化工程35845.45元和基础人大履职能力提升专项资金120131元的项目资金。其中：环保世纪行活动5万元，主要用于大力宣传我国环境与资源保护方面的法律法规，结合中国的实际情况，以法律为武器，宣扬执法好典型，批评违法行为。委员履职费用186000元，主要用于提升委员履职能力。代表活动费项目支出516000元，主要用于代表开展各类视察、培训等方面的支出；机关亮化工程35845.45元，主要用于管护好机关亮化系统，方便出入，美化城市，体现单位的庄严性和严肃性，维护好机关大楼，营造良好的工作环境。基础人大履职能力提升专项资金120131元，主要用于机关大楼维修和购买办公设备。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2597405.92元，比上年预算增101827.64元，同比增4.08%，占基本支出的24.54％，主要是根据去年决算情况，今年预算增加了因公出国境费用；差旅费报销标准提高了；人员变动工会经费比去年预算多；印刷成本提高预算也比去年高。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市人民代表大会常务委员会共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排752000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排752000元，编制绩效指标3个。2019年腾冲市人民代表大会常务委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市人民代表大会常务委员会采购预算总额164220元，其中：政府采购货物预算138100元，政府采购服务预算26120元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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