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腾冲市史志委部门2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委、市政府的领导下，贯彻中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编辑出版《中共腾冲市委执政纪要》，发行党史类书籍。

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编辑出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。

6.负责腾冲市入编《中共云南省委执政纪要》《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

7.承办中央、省市史志主管部门安排的工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

腾冲市史志委机构性质为全额拨款的参照公务员办法管理事业单位，有独立编制机构1个，车辆编制1辆，核定事业编制数12人，其中机关工勤人员已收编，但人员仍在用。

（三）重点工作概述

2019年我委主要工作为：年内编辑出版《中共腾冲市委执政纪要》（2018）。完成《中共腾冲市组织史资料》（第二卷）出版发行工作；继续做好《腾冲县志（1978～2005）》编纂工作。完成志书的总纂和送保山市市级评审，完成腾冲市人民政府终审。协助编纂出版《中国名镇志·和顺镇志》；年内编纂出版《腾冲年鉴》（2019）。完成《中共云南省委执政纪要》《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,无下设单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入2542352.81元，其中：一般公共预算财政拨款2542352.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2542352.81元，其中:本年收入2542352.81元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2542352.81元（本级财力2542352.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2542352.81元。财政拨款安排支出 2542352.81元，其中，基本支出2142352.81元，项目支出400000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010350款事业运行支出预算数为1797520.42元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。其中工资福利支出1605947.42元，对个人和家庭的补助8820元，商品和服务支出182753元。

2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为400000元，主要用于完成2019年本单位各项项目支出。其中《中共腾冲市为执政纪要》（2018）编辑出版经费150000元，《腾冲年鉴》（2019）编辑出版经费150000元，《腾冲县志》（1978～2005）编纂经费100000元。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数205563.2元，主要用于本单位在职职工基本养老保险单位缴费支出。

2101101款行政单位医疗预算数81006.2元，主要用于本单位职工医疗保险单位缴费支出。

2101103款公务员医疗补助预算数58262.99元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出2142352.81元，项目支出400000元）。基本支出主要用于：301工资福利支出1834979.81元。其中：基本工资424992元，津贴补贴703908元，奖金347416元，机关事业单位基本养老保险缴费205563.2元，职工基本医疗保险缴费81006.2元，公务员医疗补助缴费58262.99元，其他社会保障缴费13831.42元；302商品和服务支出298553元。其中：办公费66000元，印刷费10000元，水费1000元，电费1225元，差旅费10000元，公务接待费25000元，劳务费10000元，工会经费22578元，公务用车运行维护费28500元，其他交通费用121590元，其他商品和服务支出2660元；303对个人和家庭的补助8820元，其中：生活补助8820元。项目支出主要用于：办公费35000元，印刷费210000元，邮电费10000元，差旅费40000元，会议费5000元，劳务费100000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市史志委部门“三公”经费财政拨款预算安排53500元，比上年预算减少15000元，同比下降21.9%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是本单位无因公出国事项。

（二）公务接待费

安排公务接待费25000元，比上年预算减少15000元，同比下降37.5%。主要是我单位本着厉行节约原则，严格控制公务接待预算。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28500元，与上年预算数持平，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是我单位无公务用车购置需要；公务用车运行维护费28500元，与上年持平，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为：本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2142352.81元，比上年预算增加712412.77元，同比增长33.25%，主要是因为增资调资，2019年人员工资增加470962元、机关事业单位养老保险增加了4492.4元，今年预算安排了职工医疗保险费81006.2元、公务员医疗补助58262.99元、其他社会保障缴费13831.42元。工会经费预算增加3149.76元，对个人和家庭的补助增加708元。2019年增加党史工作经费80000元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为400000元，比上年预算减少81500元，同比下降16.93%，主要是2019年《中共腾冲市为执政纪要》（2018）编辑出版经费缩减35000元；《腾冲年鉴》（2019）编辑出版经费缩减46500元。其中：《中共腾冲市为执政纪要》（2018）编辑出版经费项目支出150000元，主要用于支付编辑出版该书的出版印刷费、差旅费、劳务费、办公费等方面的费用；《腾冲年鉴》（2019）编辑出版经费项目支出150000元，主要用于支付出版该书的出版印刷费、差旅费、劳务费、办公费等方面的费用；《腾冲县志》（1978～2005）编纂经费100000元，主要用于支付出版该书的出版印刷费、差旅费、劳务费、办公费、会议费等方面的费用。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费182753元，比上年预算增加83149.76元，同比增长45.5%，占基本支出的8.53％，主要是2019年新增80000元党史工作经费，主要用于党史宣传，党史资料收集，革命遗址保护等费用支出。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市史志委单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排400000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排400000元，编制绩效指标3个。2019年腾冲市史志委单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市史志委单位及所辖各预算单位采购预算总额42500元，其中：政府采购货物预算42500元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200128300111