监督索引号53052200141400000

腾冲市市场监督管理局

2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划。负责辖区企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册工作，确认市场经营主体资格，核发营业执照，并对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；依法牵头查处取缔无照经营行为，负责辖区食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可，负责药品零售企业、医疗器械零售企业的行政许可，办理机关社团、企事业单位、个体工商户组织机构代码登记，负责指导个体私营经济协会工作；推动建立落实食品安全企业责任主体，各级政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。推动市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系；负责辖区市场经济秩序监督管理，依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场，负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为，监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产品，不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为；根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争和传销案件的职责，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；负责辖区商标和广告监督管理工作；负责辖区合同监督管理工作；负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）品质量监督。受理消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权体系，保护消费者、经营者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件。负责产品质量安全风险评估的管理工作，指导消费者权益保护协会的工作；负责管理和指导辖区质量工作，组织制定产实施本县提高质量发展水平的规划、政策和措施。组织推进名牌发展战略，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量技术机构、计量器具，负责规范、监督商品计量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范工作。负责辖区标准化管理工作，组织推进标准化发展战略，开展企业产品标准化备案管理工作，推动采用国际标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目，组织推动和监管国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作。负责辖区特种设备安全监察工作；负责辖区食品生产流通和餐饮服务环节的监督管理；负责辖区药品、医疗器械和保健食品化妆品的监督管理；负责辖区食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测和处置工作。承担腾冲市人民政府食品安全委办日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；组织开展食品安全宣传、教育培训等工作。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发《腾冲市人民政府职能转变和机构改革方案》的通知》（保办字〔2015〕6号和《中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市人民政府职能转变和机构改革实施意见》的通知》(腾办发〔2015〕38号，设立腾冲市市场监督管理局，为市人民政府正科级工作部门，加挂腾冲市人民政府食品安全委员会办公室牌子。

腾冲市市场监督管理局设17个内设机构（其中1个为副科级机构），具体为办公室、组织人事股（党委办公室）、非公党建办公室、食品安全委员会办公室、纪检监察室、政策法规股、计划财务股、注册许可登记监管股、企业监管股、商标广告监管股、质量发展监管股、特种设备安全监察股、食品安全监管股、药品医疗器械监管股、标准化和计量认证监管股、消费者权益保护股、市场监督管理行政执法大队（副科级）。派出机构为市场监督管理局的派出机构，机构规格为副科级，按乡镇腾冲设市场监督管理所17个，实际设置11个具体如下：腾越市场监督管理所、来凤市场监督管理所、和顺市场监督管理所、荷花市场监督管理所、清水市场监督管理所、固东市场监督管理所、马站市场监督管理所、界头市场监督管理所、曲石市场监督管理所、芒棒市场监督管理所、蒲川市场监督管理所。

（三）重点工作概述

1.继续深化商事制度改革，简政放权。在全面实施“多证合一”基础上，按照上级安排，深入推进“证照分离”改革。紧抓企业信用信息公示，强化企业信用约束，充分发挥信用体系建设在维护市场经济秩序中的积极作用。

2.进一步落实责任，强化日常监管和专项整治，积极排除事故隐患，确保食品、药品、特种设备安全。紧抓质量强市，加大扶优扶强力度，强化商标、品牌培育创建。

3.加强服务，为企业提供便利。以服务企业发展、优化营商环境为主线，认真了解企业情况、为企业出实招、办实事，在窗口严格落实首办责任制、业务办理时限制、服务承诺制、预约服务制、延时服务制、上门服务制等，综合运用市场监管职能，积极向企业提供精准服务，引导企业加快转型升级，推进企业创新发展。

4.加大学习培训力度，补齐业务短板。把“业务知识更新培训”作为首要任务，有组织、有计划的开展业务知识培训，提高干部队伍整体素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制133人，事业编制18人。在职实有141人，其中：财政全供养 127人，财政部分供养14人，非财政供养0人。离退休人员 84人，其中：离休 0人，退休 84人。车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入 25,110,574.73元，其中：一般公共预算财政拨款24,939,992.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转170,582.63元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 25,110,574.73元，其中:本年收入24,939,992.10元，上年结转170,582.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,939,992.10元（本级财力22,139,992.10元，专项收入0元，执法办案补助2,800,000.00元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出25,110,574.73元。财政拨款安排支出 25,110,574.73元，其中，基本支出24,739,992.10元，项目支出370,582.63元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20138市场监督管理事务支出21,403,231.75元，其中：基本支出21,032,649.12元，用于2013801行政运行19,900,764.77元、2013850事业运行1,131,884.35元，主要反映人员经费、业务费、接待费、车辆费、工会费、工伤生育费等的支出；2080505社会保障和就业支出2,189,871.00元，基本支出2,189,871.00元，主要反映机关事业基本养老保险缴费支出；21011行政事业单位医疗支出1,517,471.98元，基本支出1,517,471.98元，用于2101101行政单位医疗803,456.78元，主要反映行政人员基本医疗保险费用的缴纳、用于2101102事业单位医疗68,940.65元，主要反映事业人员基本医疗保险费用的缴纳；用于2101103公务员医疗补助645,074.55元，主要反映公务员医疗补助。

项目支出370,582.63元，用于2013804市场监督管理专项270,582.63元，主要反映市场准入登记专项及食品、药品综合监管经费支出；用于2013805市场监管执法50,000.00元，主要反映创建无传销社区的费用支出；用于2013899其他市场监督管理事务支出50,000.00元，主要反映食品抽样检测费用的支出，

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出24,739,992.10元，项目支出370,582.63元）。具体为：

1、基本支出主要用于工资福利支出19,509,916.66元，分别为：基本工资支出4,669,320.00元、津贴补贴支出7,082,592.00元、奖金支出3,403,983.00元、绩效工资支出417,384.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,189,871.00元、职工基本医疗保险缴费872,397.43元、公务员医疗补助缴费645,074.55元、工伤保险10,949.35元、生育保险131,392.26元、失业保险9,953.07元、医疗费支出77,000元；商品和服务支出4,524,635.44元，分别为：办公经费444,000.00元、印刷费139,000.00元、咨询费30,000.00元、水费15,000.00元、电费36,000.00元、邮电费200,000.00元、物业管理费45,000.00元、差旅费440,300.00元、维修（护）费250,000.00元、会议费30,000.00元、培训费230,000.00元、公务接待费59,200.00元、专用材料费100,000.00元、劳务费220,000.00元、委托业务费50,000.00元、工会经费237,835.44元、公务用车运行维护费484,500.00元、公务交通补贴费1,125,600.00元、公务用车租车费56,280.00元、其他商品和服务支出331,920.00元；对个人和家庭的补助55,440.00元，分别为：生活补助49,440.00元、离退休费6,000.00元；资本性支出650,000.00元，分别为：办公设备购置200,000.00元、公务用车购置450,000.00元。

2、项目支出主要用于商品和服务支出370,582.63元，分别为：办公费100,582.63元、印刷费140,000.00元、邮电费35,000.00元、差旅费85,000.00元、培训费10,000.00元。　　　　

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市市场监督管理局“三公”经费财政拨款预算安排993,700.00元，比上年预算增398,225.00元，同比增长66.88%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费59,200.00元，比上年预算减51,775.00元，同比下降46.65%。主要是加强中央八项规定的执行力度，严格控制公务接待费的接待标准、接待人员等经费开支。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费934,500.00元，比上年预算增450,000.00元，同比增长92.88%，其中：公务用车购置费450,000.00元，增450,000.00元，同比增长100%，主要是黄标车清理强制报废车辆，新增执法执勤车的购置；公务用车运行维护费484,500元，比上年预算增0元，同比增长0%，与上年持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为24,739,992.10元，比上年预算增5,997,993.18元，同比增长32%，主要为人员经费支出增加了4,549,034元，社会保障缴费增加了1,673,885.45元，原因是人员工资增加及由财政核配缴纳的社会保障费用本年度纳入单位财政预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为200,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。其中：市场准入登记专项经费支出100,000.00元，主要用于2019年营业执照改版,年内变更、新增、补照所需的费用等方面；食品安全抽检检测费项目支出50,000.00元，主要用于购买食品样品及支付抽检费用等方面；打传专项经费支出50,000.00元，主要用于创建无传销城市等方面的支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4,524,635.44元，比上年预算增1,556,973.72元，同比增52.46%，占基本支出的18％，机关运行经费增加的主要原因是执法办案成本支出增加，其中办公费增加了281,780元、印刷费增加82,000.00元、咨询费增加30,000.00元、邮电费增加140,000.00元、差旅费增加180,300.00元、维修(护)费增加230,000.00元、培训费增加35,000.00元、公务接待费减少46,775.00元、专用材料增加100,000.00元、劳务费增加154,450.00元、委托业务费增加50,000.00元、其他商品和服务支出增加331,920.00元、对个人和家庭补助支出奖金减少2,200,000.00元、办公设备购置增加180,000.00元、公务用车购置增加450,000.00元。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市市场监督管理局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排200,000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排200,000元，编制绩效指标3个。2019年腾冲市市场监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市市场监督管理局及所辖各预算单位采购预算总额650,000.00元，其中：政府采购货物预算650,000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

   2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200141400111