监督索引号53052200120100000        

中共腾冲市委员会办公室2019年  

部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

（三）国有资产占用情况  

九、政府采购预算情况  

十、名词解释  

十一、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

一是围绕党的工作中心、中央和省、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。三是负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责上级党政机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和办理工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全市党政系统保密工作的指导、管理和检查监督。六是负责组织或参与接待市委重要客人。七是做好市委机关后勤事务及全市公务用车调配工作；负责机关办公楼、周转房宿舍的安全保卫工作。八是协调好与人大办、政府办、政协办的工作关系，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。九是完成市委领导及上级党委工作部门交办的其他工作任务。  

（二）机构设置情况    

中国共产党腾冲市委员会办公室属于共产党机关单位，是全市的综合枢纽，主要做好上传下达的服务工作。属于财务独立核算的一级单位，下设1个正科级（市委机要局）、5个副科级（市国家保密局、市委督查室、市关工委办公室、市委办信息综合室、市机关事务管理局）、3个股室（行政股、秘书股、小车班）。  

（三）重点工作概述    

一是要严格标准，进一步加强文秘工作，认真执行机关公文处理条例，切实提高公文质量；做好市委各种会议和活动的组织安排、沟通协调、联络服务工作。二是要注重实效，进一步抓好督查工作。建立健全督查工作的责任、检查、通报、反馈考核、专报等制度，形成全市完整统一的督查工作体系，确保督查效果。对市委安排的各项工作任务，认真抓好督办情况的反馈工作，务求事事有着落、件件有结果。三是要准确及时，进一步做好信息工作。结合我市经济社会发展的强劲势头，从大局出发，从讲政治的高度，切实抓好信息报送工作。坚持全方位、多领域、多角度的报送信息，全面反映基层的真实情况，使之成为领导同志的耳目和进行决策的重要依据。四是要强化责任，进一步重视机要保密和档案工作。机要工作要进一步强化责任意识，确保“收、发、办、传、接、值”等各项工作有序进行。保密工作要坚持“以防为主”的方针，切实加大县直保密要害部门的管理力度。突出抓好计算机信息系统的保密技术防范和管理，防止失泄密事件发生。五是要规范管理，进一步抓好后勤保障和接待工作。后勤保障和接待工作要从市情出发，本着节俭、实效的原则，服务好领导，服务好群众，服务好客商。树立和展示腾冲的良好形象。积极探索新形势下的机关后勤管理方式和接待方式，健全和完善制度，实行规范化、制度化、科学化管理，为机关高效运转提供有力的保证。  

二、预算单位基本情况  

中共腾冲市委员会办公室编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制84人，其中：行政编制33人，工勤人员编制14人，待消化暂定编制37人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。车辆编制47辆，实有车辆47辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财政收入情况    

2019年部门财政总收入19387854.24元，其中：一般公共预算财政拨款19387854.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转124492元。  

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入19387854.24元，其中:本年收入19263362.24元，上年结转124492.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19263362.24元（本级财力19263362.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出19387854.24元。财政拨款安排支出19263362.24元，其中，基本支出19113362.24元，项目支出150000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组， 2013101行政运行预算支出12081488.27元，其中基本支出12081488.27元，项目支出0元，主要反映市委办人员经费、业务费、接待费、车辆运行维护费、工会经费、工伤生育、办公设备购置等方面的支出；2013103机关服务预算支出4762739.89元，其中基本支出4762739.89元，项目支出0元，主要反映机关事务管理局人员经费、业务费、接待费、车辆运行维护费、工会经费、工伤生育、办公设备购置等方面的支出；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出预算支出400000.00元，其中基本支出250000.00元，项目支出150000.00元，主要反映关工委办公经费和对困难人员补助及机要局业务开展的培训费及值班费等方面的支出；2080505机关事业单位养老保险缴费支出1303433.20元，其中基本支出1303433.20元，项目支出0元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗510935.45元，其中基本支出510935.45元，项目支出0元，主要反映单位医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助329257.43元，其中基本支出329257.43元，项目支出0元，主要反映单位公务员医疗补助费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出19190154.24元，项目支出197700.00元）。  

1．基本支出19190154.24元，主要用于工资福利支出11709930.72元,分别为：基本工资2617080.00元、津贴补贴4588896.00元、奖金、2234090.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1303433.20元、职工基本医疗保险缴费510935.45元、公务员医疗补助缴费329257.43、其他社会保障缴费111238.64元、医疗费15000.00元。商品和服务支出6557139.52元，分别为：办公费1058850.00元、手续费26250.00元、水费21000.00元、电费45000.00元、邮电费101000.00元、物业管理费158000.00元、差旅费765000.00元、维修（护）费356000.00元、会议费301000.00元、培训费46000.00元、公务接待费58000.00元、劳务费553000.00元、工会经费424119.52元、公务用车运行维护费1779500.00元、其他交通费用753400.00元、其他商品和服务支出111020.00元。对个人和家庭的补助支出351292.00元，分别为：退休费4800.00元、生活补助393284.00元、其他对个人和家庭的补助30000.00元。资本性支出572700.00元，分别为：办公设备购置525000.00元、基础设施建设47700.00元。  

2、项目支出197700.00元，主要用于商品和服务支出120000.00元，分别为：办公费50000.00元、差旅费10000.00元、劳务费60000.00元。其他资本性支出77700.00元，分别为：办公设备购置30000.00元、基础设施建设47700.00元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年中共腾冲市委员会办公室“三公”经费财政拨款预算安排1837500.00元，比上年预算减255250.00元，同比下降12.20%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费    

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减55000.00元，同比下降100%。主要是上年预算出国境费用但一整年未发生出国境费用，故今年未安排。  

（二）公务接待费    

安排公务接待费58000.00元，比上年预算减207000.00元，同比下降78.11%。主要是按照各项政策规定，严格控制接待标准节范围，规范单位内控管理。  

（三）公务用车运行维护及购置费    

安排公务用车运行维护及购置费1779500.00元，比上年预算增6750.00元，同比增长0.38%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是本年内未预算购置新车费用；公务用车运行维护费1779500.00元，增6750.00元，同比增长0.38%，主要是我单位公务用车车辆老化，修理费和保险费逐年增加。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为19387854.24元，比上年预算增4245213.76元，同比增长28.03%，主要是2019年预算相比2018年预算工资福利此款项增加预算400多万元，主要原因是2018年底按中央文件调增工资及相应考核绩效奖金引起人员经费的增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为150000.00元，比上年预算增150000.00元，同比增100%，主要是因2018年机要工作需要需配备相关办公用品及特定值班支出故导致今年项目增加。其中：机要局工作经费项目支出150000.00元，主要用于机要工作的开展，培训等方面。  

八、其他公开其信息  

（一）机关运行经费安排情况    

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费6677139.52元，比上年预算增307924.76元，同比增4.83%，占基本支出的34.93％，主要原因：物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019年中共腾冲市委员会办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排150000.00元，编制绩效指标1个。2019年中共腾冲市委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中共腾冲市委员会办公室及所辖各预算单位采购预算总额1607000.00元，其中：政府采购货物预算972000.00元，政府采购服务预算635000.00元。  

十、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十一、2019年预算公开表  

   01．部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1  

   02．部门一般公共预算支出情况表1-2  

   03．部门一般公共预算基本支出情况表1-3  

   04． 基金预算支出情况表 1-4  

   05．部门收支总体情况表 1-5  

   06．部门收入总体情况表 1-6  

   07．部门支出总体情况表1-7  

   08． 财政拨款支出明细表  1-8  

   09．部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

   10．项目支出绩效目标表（市本级）1-10  

   11．部门整体支出绩效目标1-11  

   12．对下绩效目标表1-12  

   13．政府采购预算表 1-13  

附件：  

2019年预算公开表（全套共13张）  

监督索引号53052200120100111