监督索引号53052200143800000

腾冲市机关托儿所2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办公室下属一级核算事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

（二）机构设置情况

腾冲市机关托儿所2019年机构数跟上年对比无变动：事业机构1个，事业编制20个。

（三）重点工作概述

腾冲市机关托儿所部门编制2019年部门预算的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立科学发展观，保证托儿所各项工作的顺利开展；积极组织收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入为出，勤俭节约，开源节流”的方针，实现收支综合平衡；优先保障人员经费和正常运行经费等基本支出，严格控制“三公经费”等支出，积极落实重点支出，努力提高资金使用效益。2019年将继续较好的完成学龄前儿童的保育和教育工作，其中教学楼老化程度日益严重，根据相关部门检测，屋顶防水层已失效，导致房屋内雨水渗漏，由于腾冲多雨季，存在安全隐患，急需要对屋顶重新做防水，排水进行维修；购置玩教具，丰富幼儿的户外活动；继续加强教师队伍的师德师风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是腾冲市机关托儿所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休22人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入 2750584.74元，其中：一般公共预算财政拨款2750584.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2750584.74元，其中:本年收入2750584.74元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2750584.74元（本级财力2750584.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2750584.74元。财政拨款安排支出 2750584.74元，其中，基本支出2690584.74元，项目支出60000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出223547.02元（其中行政运行1857547.02元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出306000元），社会保障和就业支出298553.80元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出298553.80元），卫生健康支出228483.92元（其中事业单位医疗120189.68元，公务员医疗补助108294.24元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2690584.74元，项目支出60000元）。基本支出主要用于工资福利支出2317562.10元（其中基本工资682044.00元，津贴补贴384060.00元，奖金56837.00元，绩效工资609828.00元，机关事业单位基本养老保险缴费298553.80元，职工基本医疗保险缴费120189.68元，公务员医疗补助缴费108294.24元，其他社会保障缴费49855.38元，医疗费2500元）、商品和服务支出373478.64元（其中办公费123300元，水费3700元，电费6500元，邮电费2500元，维修(护)费80000元，公务接待费10000元，劳务费105400元，工会经费28718.64元，其他交通费用5000元，其他商品和服务支出8360元）和对个人和家庭的补助的生活补助4944元。项目支出60000元（主要用于维修(护)费60000元,用于校舍防水、排水）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市机关托儿所 “三公”经费财政拨款预算安排10000元，比上年预算增0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2690584.74元，比上年预算增724128.9元，同比增长27%，主要是人员增加、工资调整和卫生健康支出的列支，基本支出中的工资福利支出也大幅增加；因为幼儿人数增加，为了提高办学质量，商品和支出的有所增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费、差旅费、会议费、公务接待费、医疗费、工会经费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为60000元，比上年预算减20000元，同比下降33%，主要是2019年减少了户外玩教具项目50000元，校舍房屋防水维修维护项目增加了30000元。其中： 校舍修缮项目支出60000元，主要用于对屋顶重新做防水、排水进行维修维护等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位是事业单位，所以无机关运转经费。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市机关托儿所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排60000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排60000元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市机关托儿所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市机关托儿所及所辖各预算单位采购预算总额0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200143800111