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腾冲市委统战部2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向单位全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.负责开展统一战线宣传工作。

（二）机构设置情况

根据《关于印发<中共腾冲县委统一战线工作部职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（腾办发〔2003〕26号）和《对五县（区）编办<关于县（区）台办机构设置和人员编制的请示>的批复》（保编办〔2011〕13号）文件，中共腾冲市委统战部内设对台办、办公室、联络股；人员定编为行政编制9人，工勤人员编制1名，合计10人。2016年因我部原驾驶员2015年退休，一直空编，在公务用车改革时，编委核编收回工勤编制。现我部编制为9个，其中：行政编制8个，待消化暂定编1个，工勤编制0个。

（三）重点工作概述

认真履行部门职责，完成好本职工作的同时，按时按质完成抗战老兵和黄埔同学帮扶等上级部门安排的重点工作。实现以民族、宗教、侨务、对台、非公经济、民主党派等工作任务为重点，围绕中心，服务大局，深入调查研究，正确处理政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入 2254696.76元，其中：一般公共预算财政拨款2250211.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转4485.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2254696.76元，其中:本年收入2250211.76元，上年结转4485.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2254696.76元（本级财力2254696.76元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2254696.76元。财政拨款安排支出 2254696.76元，其中，基本支出2050211.76元，项目支出204485.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401行政运行1570653.07元，主要用于单位日常运行公用经费支出.

2013499其他统战事务支出432485.00元，主要用于抗战老兵生活补助、“一网两单”等其他统战事务支出。

2080505社会保障和就业支出144470.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗支出57704.48元，2101103公务员医疗补助49383.61元，主要用于单位医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出为2050211.76元，经济科目分类情况：30101基本工资298956.00元，30102津贴补贴494484.00元，30103奖金240913.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费144470.60元，30110职工基本医疗保险缴费57704.48元，30111公务员医疗补助缴费49383.61元,30112其他社会保障缴费9852.27元，30201办公费243425.00元，30202印刷费13800.00元，30205水费500.00元，30206电费4000.00元,30207邮电费12000.00元，30211差旅费15000.00元，30216培训费10000.00元元，30217公务接待费40000.00元，30226劳务费31200.00元，30228工会经费15868.80元，30231公务用车运行维护费28500.00元，30239其他交通费用83790.00元，30299其他商品服务支出3420.00元,30305生活补助232944.00元，31002办公设备购置20000.00元。

项目支出为204485.00元，经济科目分类情况：30201办公费140000.00元，30202印刷费15000.00元，30211差旅费25000.00元，31002办公设备购置24485.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年中共腾冲市委统战部部门“三公”经费财政拨款预算安排68500.00元，比上年预算增5000.00元，同比增长7.87%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。主要变动原因无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

安排公务接待费40000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增长14.29%。主要是今年接待上级各民主党派等费用增加5000.00元。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28500.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%，变动原因无；公务用车运行维护费28500.00元，增0.00元，同比增长0.00%。主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，变动原因主要厉行节约要求，三公经费预算不超过上年。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2254696.76元，比上年预算增349972.60元，同比增长18.38%，主要是人员工资、奖金及医疗补助费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为204485.00元，比上年预算增114785元，同比增长127.97%，主要是今年增加宗教工作“一网两单”建设经费增加。其中： 宗教工作“一网两单”建设经费项目支出200000.00元，主要用于宗教工作“一网两单”建设等方面；电子政务内网统战业务信息系统项目支出4485.00元，主要用于支付云南省电子政务内网统战系统腾冲接入点建设项目质量保证金等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费441703.80元，比上年预算增86227.64元，同比增24.26%，占基本支出的21.54％，主要是今年安排了海外统战工作经费、舆情信息费增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中共腾冲市委统战部单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效指标1个。2019年中共腾冲市委统战部单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中共腾冲市委统战部采购预算总额40000.00元，其中：政府采购货物预算40000.00元，政府采购服务预算0.00元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

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