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共青团腾冲市委员会2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况  

（三）国有资产占用情况  

九、政府采购预算情况  

十、名词解释  

十一、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；  

2、结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；  

3、围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；  

4、受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；  

5、参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；  

6、承担政府委托的青少年事务；  

7、做好青年统一战线工作。  

8、负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；  

9、负责全市团干部、团员队伍建设；  

10、负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；  

11、管理市青少年宫工作；  

12、承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

共青团腾冲市委员会有独立核算的机构1个，是全额拨款的行政单位  

（三）重点工作概述  

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化青少年思想引领，为助推腾冲发展凝聚青春共识  

2.引导青年培育和践行社会主义核心价值观。加强青少年基本道德规范教育，深入开展“我为核心价值观代言”、“学习习近平总书记讲话·做合格共青团员”、“青春建功十三五”等教育活动。引导青少年积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华民族勤俭节约、尊老爱幼等优秀传统；发挥实践育人的重要作用，深化“奋斗的青春最美丽”、“我的梦·中国梦”等主题教育活动，培养青少年健康向上的生活态度和奋斗精神。  

3.在助力脱贫攻坚中争当先锋。充分发挥共青团组织化动员和社会化动员的优势，鼓励青年特别是农村青年返乡创业、建设美丽乡村，推进城乡一体化建设。大力实施共青团助力脱贫攻坚六大工程，引导广大青年全方位地参与脱贫攻坚工作。积极开展脱贫攻坚“六个一批”活动，解决好农村脱贫攻坚内生动力不足问题。继续融合“教育扶贫”和“志愿帮扶”，广泛动员各方面力量，多层级组织，最大程度激活贫困群众脱贫致富的内生动力。  

4.在腾冲建设中主动作为。坚持以培育和践行社会主义核心价值观为引导，以服务青少年成长成才，助力腾冲建设发展为主线，充分利用“青年之声”、“青年之家”，搭建各族青少年交往交流交融的平台，强化青少年思想引领、民族团结、环境保护、传承优秀传统文化。  

5.切实做好青少年公益事业、继续服务青年创新创业创优。着力加强自身建设，不断提高团的吸引力凝聚力战斗力，为助推腾冲发展提供坚强保障  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个，为中国共产主义青年团腾冲市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财政收入情况  

2019年部门财政总收入 1,473,878.25元，其中：一般公共预算财政拨款1,293,996.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转179,881.55元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入 1,473,878.25元，其中:本年收入1,293,996.70元，上年结转179,881.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,293,996.70元（本级财力1,293,996.70元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出 1,473,878.25元。财政拨款安排支出 1,473,878.25元，其中，基本支出1,373,878.25元，项目支出100,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，一般公共服务支出1,097,740.29元，其中2012901行政运行728,862.29元，2012999 其他群众团体事务支出368,878.00元，主要用于人员工资，单位办公经费,西部志愿者的生活补助等的支出，及云南省青基会项目实施经费项目的顺利实施；社会保障和就业支出合计174,078.80元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74,002.80元，2080799其他就业补助支出100,076.00元，用于机关事业单位养老保险缴费支出，贷免扶补工作经费的支出；医疗卫生与计划生育支出合计43,531.61元，其中2101101行政事业单位医疗28,731.05元，2101103公务员医疗补助14,800.56元，主要是用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费等的支出；农林水支出合计158,527.55元，其中2130152 对高校毕业生到基层任职补助117,60.00元20130804创业担保贷款贴息 40,927.55元，用于服务西部计划志愿者地方项目在乡镇服务的市县级补助及创业担保贷款贴息经费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组：  

基本支出1,373,878.25元，其中1、工资福利支出667,824.26元，其中基本工资144,504.00元，津贴补贴268,368.00元，奖金132,042.00元，机关事业单位养老保险缴费74,002.80元，职工基本医疗保险缴费28,731.05元；公务员医疗补助缴费14,800.56元；其他社会保障缴费5,375.85元；2、商品和服务支出474,375.99元，其中办公费140,651.00元，水费250.00元，电费900.00元，邮电费5,500.00元，差旅费30,000.00元，会议费60,000.00元，培训费50,000.00元，公务接待费30,000.00元，专业材料费25,000.00元，劳务费40,927.55元，工会经费16,657.44元，公务用车运行维护费28,500.00元，其他交通费用45,990.00元；3、对个人和家庭的补助中生活补助215,678.00元；4、资本性支出中办公设备购置为16,000.00元;  

项目支出100,000.00元,为办公费。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排58,500.00元，比上年预算减13,000.00元，同比下降18.18%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动原因。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费30,000.00元，比上年预算减13,000.00元，同比下降30.23%。主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低三公经费。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费28,500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费28,500.00元，增0元，同比增长0%，主要是去年跟今年一样，单位有1辆公务用车，运行维护费用不变。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,373,878.25元，比上年预算增379,165.58元，同比增长27.59%，主要是在基本支出中增加了少先队及团委工作经费，服务西部计划志愿者地方项目在乡镇服务的市县级补助等。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为100,000.00元，比上年预算减100,000.00元，同比下降50%，主要是减少了少先队及团委工作经费。其中：云南省青基会项目实施经费项目支出100,000.00元，主要用于保障希望小学，贫困生资助的项目的实施。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费413,372.44元，比上年预算增962.44元，同比增0.23%，占基本支出的34.62％，主要工资增加后工会经费增加。  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个。2019年单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年单位及所辖各预算单位采购预算总额79,000.00元，其中：政府采购货物预算79,000.00元，政府采购服务预算0元。  

十、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十一、2019年预算公开表  

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1  

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2  

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3  

   04.基金预算支出情况表 1-4  

   05.部门收支总体情况表 1-5  

   06.部门收入总体情况表 1-6  

   07.部门支出总体情况表1-7  

   08.财政拨款支出明细表  1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10  

   11.部门整体支出绩效目标1-11  

   12.对下绩效目标表1-12  

   13.政府采购预算表 1-13  

附件：  

2019年预算公开表（全套共13张）  

监督索引号53052200171200111