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腾冲市政法委2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政法委是代表市委、市政府领导、监督、管理、协调政法各部门、同时属于独立核算单位。

（二）机构设置情况

中共腾冲市委政法委委员会是市委领导、管理、监督和协调全市政法工作的职能部门，市委政法委员会与市社会管理综合治理委员会为两块牌子一套人员合署办公。下设机构有办公室、社管综治办、维稳办、政治处、依法治市办。

（三）重点工作概述

政法委主要是代表市委、市政府、维护好全市的社会治安、综合维稳工作和各种突发事件及矛盾纠纷的处理，还有打击零星贩毒、收戒吸毒人员、禁毒预防教育宣传、社区戒毒康复、毒品突出问题重点整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 14人，事业编制3人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6654729.53元，其中：一般公共预算财政拨款6654729.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转140000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6654729.53元，其中:本年收入6514729.53元，上年结转140000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6514729.53元（本级财力6514729.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6654729.53元。财政拨款安排支出6514729.53元，其中，基本支出3334729.53元，项目支出3180000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101行政运行2795794.64元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2013102 一般行政管理事务 140000元，主要是用于社会综合治理补助经费。

2013199其他组织事务支出680000元，主要用于综治维稳工作经费。

2040220 执法办案2500000元，主要用于禁毒办案及扫黑除恶工作。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出329158.2元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗127942.33元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助81834.36元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出3334729.53元，主要用于支出基本工资585540元、津贴补贴1206156元、奖金456795元、机关事业单位基本养老保险缴费329158.2元、30201办公费29575元、30202印刷费50000元、30205水费4000元、30206电费2500元、30211差旅费80000元、30217公务接待费40000元、30226劳务费30000元、30228工会经费65833.92元、30231公务用车运行维护费65000元、3023901公务交通补贴154800元、30299其他商品和服务支出2280元。

项目支出3320000元，主要用于30201办公费200000元、30202印刷费190000元、30207邮电费40000元、30211差旅费170000元、30213维修（护）费2440000元、30216培训费50000元、30217公务接待费110000元、30231公务用车运行维护费120000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年政法委部门“三公”经费财政拨款预算安排335000元，比上年预算增130000元，同比增长63.41%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，原因：本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

安排公务接待费150000元，比上年预算增70000元，同比增长87.50%。主要是：2019年扫黑除恶已经在政法委实体化成立了专门办公室，并且2019年上级部门对禁毒工作和扫黑除恶工作检查、指导增多。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费185000元，比上年预算增60000元，同比增长48%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是0；公务用车运行维护费185000元，增60000元，同比增长48%，主要是：2019年扫黑除恶工作在政法委实体化成立专门办公室所以公务接待费增加，还有政法委的公务用车年限时间长、车辆老化、油耗增高所以公务用车运行维护费增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3334729.53元，比上年预算增1235388.25元，同比增长58.85%，主要是：津贴补贴、人员经费、差旅费、公务用车运行维护费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3320000元，比上年预算增1640000元，同比增长97.61%，主要是：禁毒工作经费增加、新增扫黑除恶专项工作经费。其中： 综治维稳经费680000元，主要用于政法队伍建设、平安建设、服务型政法机关建设等方面；禁毒及扫黑除恶经费2500000元，主要用于打好第四轮禁毒人民战争和开展扫黑除恶专项工作等方面，社会综合治理补助经费140000元，主要用于社会治安稳定维护。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3703988.92元，比上年预算增1538310.44元，同比增71.03%，占基本支出的56.85％，主要是:2019年禁毒工作任务增加和新增扫黑除恶工作。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年政法委单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排3180000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排3180000元，编制绩效指标3个。2019年政法委单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年政法委单位及所辖各预算单位采购预算总额70000元，其中：政府采购货物预算70000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200121600111