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腾冲市政协2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市政协为财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

腾冲市政协为行政机关单位，内部分设8委1室：办公室、提案委、法制委、教科文卫委、人资委、文史委、华侨联络委、委员联络委、经济委。编制：公务员编17人，工勤编5人。

（三）重点工作概述

1、夯实思想政治基础，推进社会主义民主政治建设。坚持把思想理论建设摆在首要位置，提高履行职能的质量与水平。结合新时期政协工作的需要，积极开展新一届委员培训，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2、促进和服务发展，增强政协履职成效。不断强化中心意识和大局观念，做到咨政建言民主广泛，协商立论科学严谨。坚持把民主监督作为发展社会主义民主政治的重要途径，积极畅通民意表达渠道。立足全市经济社会发展大局，着眼社会聚焦问题，精选课题，据实建言。

3、广泛开展联谊交流，促进政协优势发挥。进一步密切与民主党派、工商联、人民团体、民族宗教等的联系交流与沟通合作，积极为各界人士知情参政、建言献策畅通渠道、搭好平台、创优条件。对委员和群众反映的社情民意，认真进行梳理汇集，及时转送有关部门落实，促使一些群众普遍关注、社会反映强烈的问题得以重视和解决。致力脱贫攻坚，真情改善民生。

4、强基固本重创新，推动自身建设上台阶。全面加强对委员履职的服务和管理。抓好联系乡镇、项目挂钩、服务企业、招商引资等任务的落实，认真参与创建全国文明城市和卫生城市、机场改扩建、航空口岸建设、铁路申报国家规划、移民搬迁、城市棚户区改造、殡葬改革等重点工作。结合学习教育活动和党风廉政建设与党建工作，深学深思政治、理论、政策、业务，实现教育提高、推进工作的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是腾冲市政协。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 17人，事业编制5人。在职实有50人，其中：财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 31人，其中：离休 0人，退休 31人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入 11457330.26元，其中：一般公共预算财政拨款11207330.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转250000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 11457330.26元，其中:本年收入11207330.26元，上年结转250000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11207330.26元（本级财力11207330.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11457330.26元。财政拨款安排支出 11457330.26元，其中，基本支出10393330.26元，项目支出1064000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010201行政运行8533242.16元，其中基本支出8533242.16元，项目支出0元，主要反映人员经费、业务费、接待费、车辆费、工会费、工伤生育费等的支出；2010299其他政协事务支出1114000元，其中基本支出50000元，项目支出1064000元，主要反映政协委员履职经费、出版文史资料费、传统文化宣讲经费、智慧政协平台维护费用的支出等；2080505机关事业单位928339.40元，其中基本支出928339.40元，项目支出0元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗364199.28元，其中基本支出364199.28元，项目支出0元，主要反映单位医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助267549.42元，其中基本支出267549.42元，项目支出0元，主要反映单位公务员医疗补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10393330.26元，项目支出1064000元）。具体为：

1、基本支出主要用于工资福利支出8111334.70元，分别为：基本工资2068428元、津贴补贴3023100元、奖金1396369元、机关事业单位基本养老保险缴费928339.40元、职工基本医疗保险缴费364199.28元、公务员医疗补助缴费267549.42元、其他社会保障缴费63349.60元；商品和服务支出2108355.56元，分别为：办公费599575元、水费10000元、电费11000元、邮电费40000元、维修维护费30000元、会议费10000元、培训费100000元、公务接待费419000元、劳务费120000元、工会经费101830.56元、公务用车运行维护费99750元、其他交通费用555420元、其他商品和服务支出11780元；对个人和家庭的补助23640元，分别为：退休费6000元、生活补助17640元；资本性支出150000元，分别为：办公设备购置150000元。

2、项目支出主要用于商品和服务支出1064000元，分别为：办公费70000元、印刷费150000元、差旅费500000元、培训费194000元、劳务费100000元、委托业务费50000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市政协 “三公”经费财政拨款预算安排518750元，比上年预算减481000元，同比下降48.11%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

 安排公务接待费419000元，比上年预算减481000元，同比下降53.44%。主要是贯彻各项规定，厉行节约节俭，严控接待标准，减少经费支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费99750元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费99750元，增0元，同比增长0%，主要是我机关公务用车实有车辆3辆，每辆年初预算33250元/辆，与上年车辆数一致，预算数一致。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为10143330.26元，比上年预算增2755617.64元，同比增长37.30%，主要是因为人员调资，工资福利支出增加；医疗保险、工伤生育保险计入本级财力发放。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1064000元，比上年预算增299400元，同比增长39.16%，主要是因为委员履职经费714000元列入项目支出。其中： 智慧政协平台建设项目支出100000元，主要用于智慧政协平台维护、信息发布、提案上传、委员信息上传等方面；出版费项目支出250000元，主要用于出版《腾冲人在仰光》《腾冲人港澳》两本书的前期工作、编辑、校对、出版等方面；政协委员履职经费项目支出714000元，主要用于开展全市政协委员调研视察、考察学习、进一步提高委员履职能力等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1088955.56元，比上年预算减54732.56元，同比减5.79%，占基本支出的10.74％，主要是市委市政府重新制定了《财务管理办法》《差旅费管理办法》《会议费管理办法》等，我单位认真贯彻中央八项规定、厉行节约、不铺张浪费、严格按照规章制度报销相关费用，严控日常公用经费。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市政协共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1064000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目3个，财政预算安排1064000元，编制绩效指标8个。2019年腾冲市政协对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目 标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市政协及所辖各预算单位采购预算总额676000元，其中：政府采购货物预算536000元，政府采购服务预算140000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

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