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中国共产党腾冲市委员会政策研究室2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委政研室重要承担的工作职责是：开展重大调研、起草好重要文稿、认真编辑内部重要刊物、做好信息收集工作，履行市委改革办职责，协调推进全市的改革进程，切实抓好农业农村工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

目前我单位内设综合股、政策研究股、调查研究股、改革协调股、农村发展股、项目建设股。根据腾办发[2015]90号，我单位机关行政编制数5名，待消化暂定编11名，工勤编3名。（2016年工勤编调走1人，股工勤编制减少一个，即2名工勤编）2018年末在岗职工17人，其中：一般公务员15人，工勤编2人。2018年公务用车实有1辆。

（三）重点工作概述

1、加强政治思想教育，注重干部队伍建设。

2、关注时情市情，强化政策研究工作。以党的十九大精神为统领，认真学习领会各级会议、文件精神，及时、主动研究上级出台的各类方针、政策，结合腾冲实际，编辑《信息参考》16期，第一时间将中央、省委、市委各种文件、会议精神及工作部署以信息报送领导参阅。对乡村振兴、机构改革、中央1号文件、一部手机游“云南”、中央政治局会议等工作作了专项解读，参与重点项目督促检查、重点产业发展培植，以务实负责的态度切实为市委市政府科学决策提供服务。

3、围绕市委市政府工作部署，积极开展专题调研。

4、充分发挥市委农办职能，统筹抓好“三农”工作。认真贯彻市委、市政府关于“三农”工作的发展思路和部署要求，主动牵头并统筹协调涉农部门按照各自的职能开展好“三农”工作。

5、扎实抓好美丽宜居乡村建设。

按照统筹城乡发展的要求，把美丽乡村建设规划与高原特色农业、全域旅游、重点项目和特色小镇建设规划有机结合。完成了腾越镇董官村、五合乡腾朗小地方等10个美丽宜居乡村重点示范村建设规划。

6、履行市委改革办职责，协调推进全市的改革进程。

7、加强党风廉政建设。

8、统筹抓好其他工作。一是配合巡察组做好巡察工作。二是挂钩腾越镇凤山社区和新华乡大摆田社区，结对帮扶61户贫困户。三是抓好机关党建和日常事务工作。四是认真做好意识形态工作。制定了工作计划和实施方案，每季度对意识形态工作进行分析研判，增强了全室干部职工政治意识、责任意识、服务意识。五是积极完成市委市政府领导交办的工作，参与各种会议、活动的会务组织、接待工作，单位后勤管理等，服从市委办的统一调配。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财政总收入2911309.17元，其中：一般公共预算财政拨款2911309.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2911309.17元，其中:本年收入2911309.17元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2911309.17元（本级财力2911309.17元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2911309.17元。财政拨款安排支出2911309.17元，其中，基本支出2711309.17元，项目支出200000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101行政运行2259775.33元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出200000元，主要用于改革、课题研究及政策研究经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出272464元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗107074元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助71995.84元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出为2711309.17元，经济科目分类情况：30101基本工资567744元，30102津贴补贴931764元，30103奖金455312元，30108机关事业单位基本养老保险缴费272464元，30110职工基本医疗保险缴费107074元，30111公务员医疗补助缴费71995.84元，30112其他社会保障费18882.17元，30201办公费18720元，30217公务接待费12000元，30228工会经费44795.16元，30231公务用车运行维护费28500元，30239其他交通费用158130元，30299其他商品和服务支出14040元，30305生活补助9888元。

项目支出为200000元，经济科目分类情况：30210办公费35000元，30202印刷费3000元，30205水费400元，30206电费3000元，30207邮电费12000元，30211差旅费67000元，30215会议费2000元，30217公务接待费10000元，30231公务用车运行维护费40000元，30239其他交通费用1000元，30299其他商品和服务支出26600元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市委政研室“三公”经费财政拨款预算安排90500元，比上年预算增15914元，同比增长21.34%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要原因是2019年本单位无公出国（境）事项。

（二）公务接待费

安排公务接待费22000元，比上年预算减11134元，同比下降33.6%。主要原因是本单位厉行节约，严控公务接待费支出预算。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费68500元，比上年预算增27048元，同比增长65.25%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费77000元，增27048元，同比增长65.25%，主要是2019年公务用车逐年老化，修理费用增加，所以预算费用增加27048元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2711309.17元，比上年预算增168087.89元，同比增长8.42%，主要是1.本年度在职人员工资调整增加，2.本年度医疗保险下达到预算单位进行缴纳，去年是财政直接缴纳。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为200000元，比上年预算增100000元，同比增长100%，主要是改革、课题研究及政策研究经费增加100000元。其中：改革、课题研究及政策研究经费项目支出200000元，主要用于全市全面深化改革工作上下对接，左右协调等工作，进行课题调研及政策调研。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费276185.16元，比上年预算减10292.92元，同比减3.59%，占基本支出的10.18％，主要是办公费支出减少。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市委政研室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200000元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市委政研室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市委政研室及所辖各预算单位采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算8000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200121800111