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中国共产党腾冲市委员会组织部2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；探索在各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作，制定并落实全县发展党员的计划和措施，组织新时期党建理论研究和实践探索。

研究并提出乡镇领导班子和县直各部、委、办、局科级及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续；协助市委组织部办理对市管干部的考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。

研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见；培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部，做好综合管理工作。

宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，并提出意见和建议。

加强对全县各级各类干部的有效监督工作，特别是对干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

宏观管理全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划；建立健全领导干部理论学习考核测评制度；配合上级组织部门完成对县级领导干部的点名调训工作，组织全县乡科级领导干部政治业务培训；协调、督促、检查各乡镇和县直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

负责全县知识分子宏观管理工作，指导、协调、检查知识分子政策、待遇的落实；加强专业技术人才和企业管理人才的有效管理。

（二）机构设置情况

按照腾办发〔2003〕50号文件精神，中共腾冲市委组织部是中共腾冲市委主管组织工作和干部工作的职能部门。中共腾冲市委组织部总编制28名。其中：行政编制20名，工勤编制2名,待消化编制6名。领导职数：设部长1名，副部长4名（含兼职1名）;机关党委书记1名，副书记1名。

2018年年末财政供养人员28人，全部为在职在编人员；其他人员3名，其他人员为公益性岗位招聘人员。

2018年公务用车实有2辆。

（三）重点工作概述

1. 围绕四个聚焦，推进2018年基层党建工作实现全面提升。一是聚焦主责主业，全面压实党建工作责任，牢固树立“抓好党建就是最大的政绩”的理念，把基层党建摆在履行职责的首要位置进行谋划和部署，切实建立起“目标管理”“过程监控”“绩效评定”“结果运用”的党建责任落实体系，全面压实党建责任到支部；二是聚焦作用发挥，全面提升基层组织的组织力，坚持用“项目化”理念推进发展壮大集体经济、抓党建促脱贫攻坚和党支部规范化建设工作，全面提升基层党组织的组织力；三是聚焦示范引领，全面推进党建品牌创建，以“国门党建”为统领，突出边境和城市两个重点，实施“三带两园一廊”的“321”党建品牌创建工程；四是聚焦基层基础，全面夯实基层组织保障，树立大抓基层的鲜明导向，抓投入、强保障，着力解决“有人、有钱、有场地”办事的问题，全面夯实基层组织保障。

2. 突出政治标准，不断选好管好用好干部。一是德才兼备选准选好干部，出台《腾冲市领导班子运行和领导干部队伍建设情况分析研判工作实施办法》，建立月谈心谈话、季度分析制度，定期听取乡镇、部门党政主要领导及部分副职汇报个人思想工作、班子建设、班子成员履职、后备干部培养等方面情况，及时掌握各级班子的总体运行情况，了解部分干部德才表现、后备干部成长情况，切实做到人头熟、底子清、情况明；二是全面从严管好党员干部，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，切实加强对党员干部的教育管理，注重建立干部激励机制，全面从严从实管好用好党员干部，让各级党员干部想干事、会干事、不出事；三是主动探索干部管理科学化，抓实干部信息管理工作；四是强化大学生村官管理服务工作，有序开展分流工作，强化“排班”管理，加强日常管理。完善了考核制度。

3. 突出政治吸纳，不断完善人才机制。一是完善体制机制，构建人才工作新格局，研究建立腾冲市委联系专家制度、腾冲市柔性引进人才和腾冲市高层次人才引进奖励办法等制度；二是实施重大工程，推动人才事业新跨越；三是强化培训交流，实现人才培养新提升，坚持“腾冲发展需要什么培训什么，干部成长需要什么培训什么”的原则，组织开展10个主题培训班。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入 10410608.78元，其中：一般公共预算财政拨款8452933.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1957675.48元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入10410608.78元，其中:本年收入8452933.3元，上年结转1957675.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8452933.3元（本级财力8452933.3元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 10410608.78元。财政拨款安排支出 10410608.78元，其中，基本支出7329333.3元，项目支出3081275.48元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201行政运行3558496.03元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2013299其他组织事务支出6168875.48元，主要用于驻村扶贫工作队相关支出、本单位维持基本运转的行政事业发展支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出422935.6元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗165068.85元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助95232.82元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出为7329333.3元，经济科目分类情况：30101基本工资822552元，30102津贴补贴1524780元，30103奖金740546元，30108机关事业单位基本养老保险缴费422935.6元，30110职工基本医疗保险缴费165068.85元，30111公务员医疗补助缴费95232.82元，30112 其他社会保障缴费28491.39元，30199其他工资福利支出240000元；30201办公费150000元，30102 印刷费100000元，30105水费700元，30106电费7000元，30107邮电费60000元，3011差旅费200000元，30215会议费100000元，30216培训费300000元，30217公务接待费180000元，30227委托业务费200000元，30228工会经费52346.64元，30231 公务用车运行维护费77000元，30239其他交通费用273180元，30299其他商品和服务支出51900元；30305生活补助1537600元。

项目支出为3081275.48元，经济科目分类情况：30201办公费888339.48元，30102 印刷费700000元，3011差旅费1107000元，30213维修（护）费150000元，30215会议费50000元，31002 办公设备购置157136元，31002基础设施建设28800元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市组织部“三公”经费财政拨款预算安排257000元，比上年预算增20000元，同比增长8.44%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要原因是2019年本单位无公出国（境）事项。

（二）公务接待费

安排公务接待费180000元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要原因是本单位严控公务接待费支出预算。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费77000元，比上年预算增20000元，同比增长35.09%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费77000元，增20000元，同比增长35.09%，主要是2019年公务用车要进行大修，所以预算费用增加2万元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为7329333.3元，比上年预算增4070182.5元，同比增长124.8%，主要是1.本年度在职人员工资调整增加，2.本年度医疗保险下达到预算单位进行缴纳，去年是财政直接缴纳,3.本年度新增驻村扶贫工作队的日常支出，去年该支出预算在市扶贫办。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1123600元，比上年预算减252000元，同比下降18.3%，主要是部分项目调整减少，不在列入年初预算。其中：建立干部人事数字档案项目支出973600元，主要用于机构改革后公务员的人事档案数字化管理系统筹方面；机关党建项目支出150000元，主要用于机关党建等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3298126.64元，比上年预算增2793442.64元，同比增553.5%，占基本支出的45％，主要是本年度新增驻村扶贫工作队的日常支出，去年该支出预算在市扶贫办。。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市组织部共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1123600元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排973600元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市组织部及所辖各预算单位采购预算总额970500元，其中：政府采购货物预算40000元，政府采购服务预算930500元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

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