监督索引号53052200321200000

腾冲报社2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党的各项方针方针政策，坚持正确的舆论导向和正面宣传为主的方针，紧紧围绕腾冲县委、县政府的中心工作，以《腾冲新闻网》及微信、微博和《腾冲手机快讯》为载体，搞好对内、对外宣传工作。

（二）机构设置情况

腾冲报社纳入部门预算编报单位机构1个，下设办公室、编辑部、记者部。

（三）重点工作概述

2018年1月至12月，《腾冲新闻网》访问量60万多人次，平均每天2000人次以上，发布腾冲信息3600余条，介绍腾冲的其他各类文章图片600多条（幅）；《腾冲手机快讯》发布98期，发布各类信息3800多条;《腾冲新闻网》微信订阅号发布微信116期，发布各类文章470篇，阅读量平均3000人以上，最高阅读量55000多人；发布新闻集锦36期，发布腾冲各类新闻1080条，阅读量平均约2000人。《腾冲新闻网》微博发布各类文章4200多条，阅读量平均每天12000人次以上，总阅读量300多万人次。9月底开通“腾冲”和“腾冲新闻网”官方抖音号，至12月底，两个平台共发布抖音小视频45期，获赞3.4万个，总阅读量120多万。

2019年工作计划：

1、不断创新工作方法，增强新闻宣传工作的针对性、实效性、吸引力、感染力。每周按时发布腾冲手机快讯、微信、微博；每天更新腾冲新闻网内容。

2、充分利用融媒体，紧紧围绕市委提出的发展思路适时做好宣传报道，做好重大活动的宣传报道。

3、按时完成保山市委宣传部重点文章推送指令。

4、提升短视频的思想性、艺术性和感染力。

5、充分发挥新媒体的作用，不断探索新媒体发展规律，线上、线下多种形式继续宣传推介腾冲新闻网、腾冲微信平台及官方抖音号，增加关注度，扩大影响力。

6、继续加大对民生性新闻的报道力度，民生性的新闻报道同比提高10%，达到50%。

7、完成上级领导交办的其它工作任务。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，是腾冲报社。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1605920.66元，其中：一般公共预算财政拨款1605920.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1605920.66元，其中:本年收入1605920.66元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1605920.66元（本级财力1605920.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1605920.66元。财政拨款安排支出 1605920.66元，其中，基本支出1255920.66元，项目支出350000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出，包括行政运行支出1001243.09元（其中，工资福利支出938323.57元，商品和服务支出62919.52元），一般行政管理事务支出350000元；社会保障和就业支出主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出160455.60元；卫生健康支出94221.97元（其中事业单位医疗62130.85元，公务员医疗补助32091.12元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中基本支出1255920.66元，包括工资福利支出938323.57元、商品和服务支出62919.52元，社会保障和就业支出160455.60元，卫生健康支出94221.97元；项目支出350000元，主要用于《腾冲新闻网》，微信平台、手机快讯运行维护费及微信短视频拍摄）

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲报社“三公”经费财政拨款预算安排25750元，比上年预算减250元，同比增长下降0.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费2000元，比上年预算减250元，同比下降11%。主要是预算经费减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23750元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费23750元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1255920.66元，比上年预算增212426.34元，同比增长20%，主要是事业单位人员岗位、薪级工资增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为35000元，比上年预算减50000元，同比下降12.5%，主要是《腾冲报》停办。其中：办网站、微信平台运行维护项目支出300000元，主要用于《腾出新闻网》、微信平台、《手机快讯》支出等方面；短视屏拍摄项目支出50000元，主要用于微信短视频、抖音短视频拍摄等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费62919.52元，比上年预算减49505.6元，同比减44%，占基本支出的5％，主要是2018年把项目款调到基本支出50000,2019年减去了这50000元。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲报社共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排350000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排350000元，编制绩效指标2个。2019年腾冲报社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲报社采购预算总额350000元，其中：政府采购货物预算50000元，政府采购服务预算300000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200321200111