监督索引号53052200321100000

腾冲市广播电视台2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

广播电视是党和政府的喉舌，是党密切联系群众的纽带和桥梁，担负着广播电视节目的制作和播出。

（二）机构设置情况

腾冲市广播电视台隶属腾冲市委宣传部下属的事业单位，现核定编制44人，在职在编人员39人，退休职工7人，遗属补助3人，长期外聘记者、编辑制作人员、播音员主持人等12人。领导机构设有台长及2名副台长。设7个科室分别是新闻部、栏目部、播出部、广告部、办公室、总编室、广播节目部。

（三）重点工作概述

腾冲市广播电视台充分发挥广播电视的“喉舌”作用和“耳目”功能,主要担负着内宣工作和外宣工作。腾冲市广播电视台坚持以把市委、市政府中心工作传递好、全市经济社会发展大局展示好、人民群众的心声反映好为追求，凝聚正能量，集聚自信力，汇聚创新源。坚持对内鼓劲导向，对外塑造形象，加强事业发展，狠抓队伍建设，强化内部管理，从自身职能出发，圆满完成了各项工作任务。广播电视台在做好时政报道、工农业生产、重大项目建设等常规宣传报道的基础上，重点抓好了专栏性、主题性宣传报道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5504175.29元，其中：一般公共预算财政拨款5504175.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5504175.29元，其中:本年收入5504175.29元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5504175.29元（本级财力5504175.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5504175.29元。财政拨款安排支出5504175.29元，其中，基本支出5504175.29元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化体育与传媒支出4506017.74元；社会保障和就业支出618521.4元；卫生健康支出379636.15元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5504175.29元，项目支出0元）。主要用于301工资福利支出4620616.69元；302商品和服务支出860974.6元；303对个人和家庭的补助支出22584元。

五、“三公”经费预算情况

2019年我部门“三公”经费财政拨款预算安排116250元，比上年预算减15000元，同比下降11.43%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费25000元，比上年预算增5000元，同比增长25%。主要是为了紧跟时代，大胆学习运用新闻媒体的新技术、新模式，努力实现宣传效果的最大化和最优化。新闻工作者就必须“走出去，请进来”相互交流学习。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费91250元，比上年预算减20000元，同比下降17.98%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费91250元，比上年预算减20000元，同比下降17.98%，主要是事业单位的公车改革，我单位原来使用的不在编的车辆已不能使用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5504175.29元，比上年预算增634289.01元，同比增长13.02%，主要是人员工资福利支出标准提高。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费860974.6元，比上年预算减265200.88元，同比减23.55%，占基本支出的15.64％，主要是我单位电视广告收入减少，执行成本降低，还有就是坚持厉行节约。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位及所辖各预算单位采购预算总额228000元，其中：政府采购货物预算228000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

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