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腾冲市防震减灾局2019年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经多年实践，总结出腾冲防震工作主要有“科普宣传、监测预报、抗震设防、应急救援”四项，称为‘三大职能四件事’，系统地落实防震减灾法律法规：

1.根据国家及省防震减灾工作方针、政策和事业发展战略规划，负责编制全市防震减灾工作计划并组织实施。

2.负责管理本市行政区域内的地震监测预报、震害预测、抗震设防要求、地震安全性评价工作，并按照有关法律、法规要求依法行政。

3.协助市政府制定《地震应急预案》并检查、督促、落实；承担市抗震救灾指挥部指定的各项应急任务。

4.组织开展全市地震监测预报及其科学研究工作，提出地震预测意见和对策建议；负责全市震情速报和灾情速报；参与省、保山市地震局对本辖区内地震灾区的震灾损失评估工作；参与政府制定灾区重建规划。

5.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，在全社会广泛普及防震减灾知识，提高全民的防震减灾意识。

6.完成市委、市政府安排的各项中心工作；承担市政府及省、保山市地震局交办的有关事项。

（二）机构设置情况

腾冲防震减灾局现为市政府直属正科级行政事业局。经批准的内设股所级机构四个（办公室、监测预报中心、震害防御股、应急救援股），2017年末人员总编10人--退休1人（3名行政暂定编、7名事业），现实有10人（公务员3人、事业7人）。2017年末实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.认真开展监测预报工作。

一是制定2018年度《震情跟踪工作方案》，牢固树立“震情第一”的观念，坚持以“满足防震减灾任务需求”为导向，制定完善了《年度震情跟踪工作方案》。基本完成1个在建监测台的基础设施建设，完成计划建设的20个基本台站和预警台的前期勘选等工作。完成《国家地震烈度速报与预警工程云南分项目》台站地址勘选工作。

二是继续执行《腾冲县防震减灾局关于印发我县地震监测台站保护编制序列号的通知》（腾防震发[2009]16号），加强我市境内地震台站管理保护。

三是对全市地震监测信息（含腾冲火山监测台网）按规定进行观测、传递、分析、汇总处理、存贮和报送工作，资源共享。严格执行24小时值班制度，12个宏观点继续坚持每天观测和收集宏观异常并电话现场报告，值班人员对所有监测数据进行分析处理，实行日报制上报领导。

四是跟踪监视继续得到强化。按年度《震情跟踪工作方案》和《会商制度》，强化重点区域、时段的震情跟踪，坚持月会商、加密会商、紧急会商和异常调查核实，及时向市委、市政府上报震情分析意见。调查宏观异常6起，上报分析及处理意见6次，提出震情预测15次（其中高考期间和热海水爆异常紧急会商4次）。

五是工作队伍健全完善。建立了覆盖各相关部门和市、乡、村三级的防震减灾“三网一员”地震群测群防队伍，各乡镇、各单位按指挥部〔2018〕1号文件上报调整后人员296人，完善工作机制，为市内宏、微观异常信息收集、处理提供了人力保障。  

六是观测资料共享服务得到保障。台站和独立宏观点稳定、可靠、有用的监测数据，可根据需要，提供给相关部门和各级地震部门作为参考依据。

七是按质按量按时参加上级组织的各项业务培训和完成地震趋势研究报告。

2.认真落实震害防御工作。

（1）建设工程抗震设防纳入法制化管理严把抗震设防审批。对多个重大建设项目实施了依法管理。一般建设工程设防全部达标，重点项目全部落实，重大和重要工程专项设防全部到位。完成了区域重点目标（水库、电站、加油站等重要场所）应急救援和保障的基本建设。积极协调市境内重大项目地震安全性评价工作。   

要求干部职工尤其是服务窗口和业务指导人员要全面作为，正确行使职权、坚决杜绝损害群众利益行为发生。认真履行职责，积极为群众提供建设工程抗震设防要求审核等服务。工作人员本着热情接待、周到服务的工作原则，共办理建设工程抗震设防64笔，建设工程设防全部达标，赢得了群众和社会各界人士的一致好评。减隔震技术已经开始运用于重点建设工程当中。

（2）全市设防能力大幅增强。加大危旧民居的拆迁重建或加固改造力度，逐步消除抗震设防达不到要求、结构抗震存在安全隐患的房屋建筑农村建房结合新农村建设推广应用腾冲“27字规范”，按照建筑设计规范进行设计和施工，全市14.5万户农村民居危房存量（轻度）降至10%以下，抗震能力大幅提升。

校安工程，2008年以来，共排除C级危房0.5万㎡，D级危房42.7万㎡，剩余D级危房12.5万㎡。164所中小学校新建校舍316幢42万㎡，加固改造校舍5幢0.9万㎡，总投资6.7亿元。并依法加强农村民居工程和校安工程抗震设防监管。

（3）防震减灾示范点创建工作正在着力推进。

3.扎实做好地震应急救援准备工作。

（1）完善地震应急预案、健全体系。2018年度各成员单位、各乡镇及各单位、各乡镇所辖重点单位《地震应急预案》根据指挥部〔2018〕1号文件和全市会议要求进行了修订。

（2）应急队伍不断壮大。完成2018年新一轮地震应急救援队伍的实时更新和登记工作。

（3）推进震害预测工作，建立完善震害预测动态数据库。适时收集、更新、完善地震应急数据，进行动态管理。

4.做好科普宣传和日常备震工作。

（1）科普宣传采取多渠道开展形式多样的防震减灾科普知识宣传活动。全市各学校上半年开学第一个月、各行业部门利用“5·12”期间及根据全市会议安排，累计开展科普活动600余场次，发放宣传资料2万余份。做到了防震减灾意识深入人心、全面覆盖，社会防震意识稳步提高。

（2）不断加强地震应急避难场所和紧急疏散场所日常管理。按照“平震结合”模式，平时按属地管理原则，由相关部门负责管理。下步主要任务是争取上级资金，完善功能配套设施。重新完善增设标识标牌。

（3）地震应急准备务实充分，应急物资储备制度健全完善。全市备有充足的应急救援装备、设备。建立以民政部门综合储备为骨干，公安、卫生、通信、交通、供销、燃油、电力等相关部门专业储备为支撑、其他多种储备为辅助的应急物资储备体系。合理规划布局应急物资储备，整合储备物资信息资源，调整物资种类和数量，优化储备方式。重点建设市级重要应急物资储备中心和乡镇、重点应急避难场所救灾物资储备库，形成适应腾冲突发事件特点的应急物资保障体系，实现各类应急物资综合动态管理、统筹调用。

（4）预案检查与演练扎实有效。全市各单位、各乡镇、各学校、各行业不同形式及规模的演练共计300余场次。

腾冲市分管政府领导率指挥部一、二级成员单位主要领导全程配合保山市6月12日举行的应急演练。演练模拟在腾冲市团田乡（腾冲市、龙陵县交界一带）发生6.2级地震，造成5人死亡（腾冲3人、龙陵2人）、60余人受伤，地震引发震中区某自然村火灾，部分生命线系统遭受损坏，交通、电力、通讯中断，个别地质隐患点出现滑坡，地震造成较大的经济损失和社会影响。地震发生后市、县抗震救灾指挥部紧急开展应急处置。

5.其他方面

（1）在建重点建设项目和已运行项目升级全力推进。整合测震台建设工程前期建成投入的软硬件设施，加大投入，推进工作成果的应用，不断提高地震监测能力；强化防震减灾科普宣传设施建设；建设地震应急指挥中心，具备相应功能，实现与省、市及相关应急机构的互联互通和资源共享；提升改造境内宏观监测点，实现半自动化传输；充实地震现场指挥部装备，提高地震现场处置水平和应急能力；地震应急数据库基本完成；地震应急互联互通和信息节点建设完成投入使用。

腾冲地震台迁建老洋河子项目完成征地拆迁、地勘、报批等前期工作的基础上，2016年11月发改报批项目费用46万（实际工程量已大幅超出，目前已实际计付前期工程款46.5万），主要完成路道、挡墙、业务用房建设。观测山洞勘察洞掘进70余米，观测墩、支护等已经做好，初验造价76万，预付50万。目前完成基础设施建设初验工作。

（2）认真开展脱贫攻坚工作。一年来，我局高度重视脱贫攻坚工作，严格执行市委、市扶贫开发领导小组相关文件精神及会议要求，及时安排部署，强化措施，认真开展工作。结合实际，研究制定了腾冲市防震减灾局2018年度脱贫攻坚工作计划，以及大寨建档立卡户脱贫攻坚三年工作措施计划，明确了工作目标，提出相关要求，制定了工作措施。研究制定“线路图”、“施工图”，并纳入项目库。

我局“挂包帮”定点扶贫对象为清水乡大寨村。10名干部职工挂钩贫困户24户75人，领导班子2名共挂钩6户（每人3户），办公室主任和一名副高共挂钩6户（每人3户），一般干部职工每人挂钩2户，10名干部职工在规定时间内全部注册为“中国社会扶贫网”“爱心人士”，24户挂钩户户全部认证注册了“中国社会扶贫网”的“贫困户”。上半年来局长杨登部带领全局党员及挂钩干部到村召开两次党建工作联席会，完善党建工作制度，开展两次党员干部讲党课、学习十九大，以及脱贫攻坚业务知识培训活动，成效明显。共开展集中驻村入户8次，个人分散入户1次，与农户交流座谈，了解户情。听取帮扶对象近期生产生活情况，对能帮助解决的及时给予解决，不能解决的及时汇总上报。同时局领导多次到清水乡、大寨村与乡、村了解村情，摸清贫困户情况，明确帮扶对象。尽量为群众出主意、想办法，力所能及给以资金、物资支持，帮助农户发展生产和改善生活。

深入挂钩的清水乡大寨村进行“挂包帮、转走访”春节慰问，为结对帮扶的24户帮扶困难户送去了4800元的慰问金和价值3000元的慰问品（慰问品含村干部部分），并组织村干部和困难户在村委会召开了座谈会。6月经村委会申请，局务会并报纪检组同意，从局办公经费中挤出1.5万元，帮助该村解决扶贫工作经费不足的实际困难。中秋节日，全局职工自付每户挂钩户100元慰问金。驻村队员积极参与村两委，协调拆除“活人墓”工作，以及其他村务工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是防震减灾局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年防震减灾局财政总收入1929398.25元，其中：一般公共预算1835593.04元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转93805.21元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1929398.25元，其中，本年收入1835593.04元，上年结转收入93805.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1835593.04元（本级财力1835593.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1929398.25元。财政拨款安排支出1929398.25元（含上年结转93805.21元），其中，基本支出1585593.04元，项目支出343805.21元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

2019年本年部门预算支出1929398.25元，按支出功能科目分类其中：灾害防治及应急管理支出1647799.15元，占支出的85.4％，社会保障和就业支出175946.98元，占支出的9.12％，卫生健康支出105652.12元，占支出的5.48％。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出1585593.04元，分别列“工资、社会保障缴费、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险、生育保险、其他工资福利支出（观测员工资）等工资福利支出1477489.12元，商品和服务支出108103.92元；项目支出343805.21元，分别列商品和服务支出278805.21元，资本性支出65000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年防震减灾局 “三公”经费财政拨款预算安排82500元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出46500元，公务接待费支出36000元。“三公”经费预算数比上年预算数79500元增加3000元，同比增长3%。增加的主要原因是：2018年度在严格执行中央八项规定，每年预算递减三公经费支出的情况下，预算的公务接待费稍有不足。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年预计因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元。无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

2019年预算公务接待费开支36000元，主要用于正常因公工作餐和接待上级和对外接待开支，比上年预算公务接待费支出33000元增加3000元，同比增长9%，主要原因是2018年度在严格执行中央八项规定，每年预算递减三公经费支出的情况下，预算的公务接待费稍有不足。下步在上级部门业务指导、仪器维修、台站维护等预计次数和费用上会加于控制。

（三）公务用车运行维护及购置费

2019年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费46500元。其中：购置费0元，增0元，同比增长0%；主要是没有车辆购置；公务用车运行维护费46500元，增0元，同比增长0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出:2019年年初预算数为1585593.04元，分别列“工资、社会保障缴费、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险、生育保险、其他工资福利支出（观测员工资）等工资福利支出1477489.12元，比上年1136034.86元增加341454.26元，同比增长30.06%，增减变化的原因主要是在人员基本工资和津贴补贴工资浮动较大的同时，绩效工资、医疗保险增加；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出108103.92元，较上年106949.41元增加1154.51元，同比增1.08%。

（二）项目支出：2019年年初预算数为343805.21元，较上年339505.21元增加4300元，同比增加1.27%，变动原因为贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约的同时，上年群测群防专项资金有结余4300元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费108103.92元，包括：机关单位办公费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费。上年运行经费支出106949.41元，增加1154.51元，同比增长1.08%，增长原因：工会经费增加1154.51元。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年防震减灾局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排250000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标1个。2019年防震减灾局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年防震减灾局采购预算总额38000元，其中：政府采购货物预算38000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表  1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

 

监督索引号53052200341900111