监督索引号53052200733400000

  

  

腾冲市环境卫生管理站2020年部门

预算编制说明

  

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述 

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况 

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

五、 省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项 

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市环境卫生管理站2020年部门预算表 

  

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

腾冲市环境卫生管理站主要从事城区主要道路、公园广场、城市河道和环卫公厕的保洁及管护工作；负责城区、腾越镇、和顺镇、北海乡、清水乡生活垃圾的收集、运输及无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作。 

（二）机构设置情况 

我站下设11个组室。分别为：办公室、财务室、工会、收费组、清扫组、清运组、道路机械组、河道管理组、公厕组、垃圾场、监察中队。

（三）重点工作概述

1、继续加强机械化作业频次，道路清洗保洁成绩明显。结合“美丽县城”建设标准要求，采取“机械清扫为主、人工流动保洁为辅、定时机械路面清洗”的作业方式加强城市道路的清洗和保洁力度。对热海路、翡翠路、腾越路、迎宾大道等主干道每天机扫至少4次，其它路段每天机扫至少3次；采用高压清洗车分早班、白班、夜班对重点道路每天冲洗、洗刷至少1次；全城路段降尘每天至少2次；采用人行道清洗车以人机结合的方式分早班、白班对城区主要道路人行道及环卫设施设备(含塑料垃圾桶、垃圾箱)进行轮回清洗；清扫人员每天对城区的1250个环卫设施(含塑料垃圾桶、果皮箱、吊臂箱)全部大清洗1次。确保了环境卫生的干净整洁。 

2、合理配置环卫收集设施，垃圾收运效率有保障。针对突发垃圾量大、频次高、垃圾裸露等问题，合理调配清运人员及清运线路，增加对垃圾量大的点位清运频次；安排机动人员从早8点至晚10点全天候清理突发垃圾、捡拾大件垃圾。针对吊臂箱体垃圾水外渗问题，及时安排清运人员在清运垃圾的同时加强对箱体的排查，及时按报修程序修理，确保正常运行。我站还结合多年生活垃圾清运工作中取得的经验，计划用热海路、翡翠路、腾越路为试点，撤除沿街桶点，采取候装车定时收集、商户居民直接投放的垃圾收运模式，减少垃圾滞留时间，逐步实现“垃圾不落地”的目标。此外，继续加大对城区餐厨垃圾收运力度。 

3、继续加强雨污分流，垃圾处理安全运行。在搞好生活垃圾日常规范处理的情况下，为减少垃圾渗滤液产生和保证渗滤液处理站的正常运行，一方面，在雨季来临前，留足作业平台后，对填埋库区作业面加盖了55000余平方米的高密度聚乙烯膜，进一步减少垃圾渗滤液的产生；同时，修复填埋库区周边截洪沟2000余米。另一方面，在渗滤液处理站MBR膜池加装5千瓦罗茨鼓风机进行曝气，增加生物活性，有助于渗滤液处理过程中氨、氮的降解。同时，常规对MBR膜、纳滤膜和反渗透膜进行彻底清洗，确保了渗滤液处理站正常运行。 

4、加大水域环境治理力度，城区水体质量有效改善。进一步加强对腾越河、漂白河、饮马水河、龙潭河、筒车河、歪支河和欢乐湖等城市水体的清淤除障、打捞和管理工作。经过治理后，水体质量有明显改善。

5、提升公厕服务质量，市民如厕环境有改善。我站紧紧围绕城市公厕“免费开放、设施完善、干净卫生、管理规范、方便群众”的目标，对现有环卫直管公厕，均实行专人管护。环卫直管公厕实行环卫人员和外聘人员分别管护的模式，日常监督检查出现公厕卫生质量不达标情况时，采用环卫人员扣分制和外聘人员扣款制的两种方式进行处罚，确保城市公厕干净整洁。

6、认真履行岗位职责，加大行政执法力度。

年初，我站对环卫执法队伍进行优化整合，认真执行“环卫监察三大职能”，对城区主要道路不按要求投放、乱丢、乱倒垃圾、私自占用环卫设施的行为进行监督和处罚，协助我局各辖区中队加强对入城车辆密闭不严、随意泼洒、施工路口车轮带泥的行为进行行政处罚；对站内各组室开展不定时履职检查。

二、预算单位基本情况 

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制71人，其中：行政编制 0人，事业编制71人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休30人。 

车辆编制1辆，实有车辆49辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2620.21万元，其中：一般公共预算财政拨款2620.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比增123.94万元，增4.97%，主要原因是今年新增了垃圾处理场渗滤液处理运行经费、环卫专用作业车辆运行经费、欢乐湖、砚湖、东湖杂草清除及湖面保洁经费、城市公园、游园和道路环境卫生管理经费，城市管理服务经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2620.21万元，其中:本年收入2620.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2620.21万元（本级财力2620.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比增123.94万元，增4.97%，主要原因是今年新增了垃圾处理场渗滤液处理运行经费、环卫专用作业车辆运行经费、欢乐湖、砚湖、东湖杂草清除及湖面保洁经费、城市公园、游园和道路环境卫生管理经费，城市管理服务经费的预算。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出2620.21万元。财政拨款安排支出 2620.21万元，其中：基本支出904.30万元，项目支出1715.91万元。 

与上年对比增123.94万元，增4.97%，其中：基本支出904.30万元，与上年对比减1408.97万元，减60.91%；项目支出1715.91万元，与上年对比增1532.91万元，增837.66%，主要原因是：（1）今年临时工工资及保险在项目里预算，上年在基本支出中预算；（2）今年新增了垃圾处理场渗滤液处理运行经费、环卫专用作业车辆运行经费、欢乐湖、砚湖、东湖杂草清除及湖面保洁经费、城市公园、游园和道路环境卫生管理经费，城市管理服务经费5个项目的预算。 

基本支出情况。基本支出904.30万元，其中：工资福利支出874.20万元,占基本支出96.67%;商品和服务支出30.10万元，占基本支出3.33%。基本支出变动原因如下： 

1、工资福利支出2020年预算数874.20万元，与上年对比减少1406.30万元，减61.67%，主要原因是今年临时工工资及保险在项目里预算，上年在基本支出中预算。 

2、对个人和家庭补助支出2020年预算数0万元，与上年对比减少0.99万元，减100%，主要原因是今年没有预算支出。

3、商品和服务支出2020年预算数30.10万元,与上年对比减少1.68万元,减5.29%,主要原因是今年在职事业人员较上年减少6人,所以公用经费相应减少。

项目支出情况。项目支出1715.91万元。其中：本年本级财力安排1715.91万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。 

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数1715.91万元，比2019年下达数183.00万元增加1532.91万元,增837.66%,具体情况如下: 

1、调增1个原有项目20.00万元，具体调增免费开放公厕补助资金20.00万元。 

2、调减2个原有项目计50.00万元，具体调减来凤山保洁经费40.00万元，河道打捞经费10.00万元。

3、新增5个项目计1562.91万元，具体新增欢乐湖、砚湖、东湖杂草清除及湖面保洁经费15.00万元,环卫专用作业车辆运行经费265.00万元,垃圾处理场渗滤液处理运行经费100.00万元,新增城市公园、游园和道路环境卫生管理经费20.00万元，城市管理服务经费1162.91万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.74万元，主要用于养老保险缴费。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.89万元，主要用于基本医疗保险缴费。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.90万元，主要用于公务员医疗补助缴费。 

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2467.68万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕维修、河道管护等方面的支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资224.55万元（其中：基本支出224.55万元）。

津贴补贴133.77万元（其中：基本支出133.77万元）。

奖金18.71万元（其中：基本支出18.71万元）。 

绩效工资340.61万元（其中：基本支出340.61万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费80.74万元（其中：基本支出80.74万元）。 

职工基本医疗保险缴费45.88万元（其中：基本支出45.88万元）。 

公务员医疗补助缴费25.90万元（其中：基本支出25.90万元）。 

其他社会保障缴费4.04万元（其中：基本支出4.04万元）。 

办公费4.14万元（其中：基本支出4.14万元）。 

水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。 

电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。 

差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。 

维修(护)费27.00万元（其中：基本支出2.00万元,项目支出25.00万元）。 

公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。 

专用材料费120.36万元（其中：基本支出5.36万元,项目支出115.00万元）。 

劳务费1280.41万元（其中：基本支出2.50万元,项目支出1277.91万元）。 

工会经费9.72万元（其中：基本支出9.72万元）。 

公务用车运行维护费2.38万元（其中：基本支出2.38万元）。 

其他交通费用243.00万元(其中:项目支出243.00万元)。

专用设备购置55.00万元(其中:项目支出55.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金58.45万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

腾冲市环境卫生管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.38万元，较上年减少1.00万元，下降22.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市环境卫生管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市环境卫生管理站2020年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市环境卫生管理站2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2020年腾冲市环境卫生管理站共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排1715.91万元，编制绩效指标8个。2020年腾冲市环境卫生管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数：是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

十、腾冲市环境卫生管理站2020年部门预算表 

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表

 

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