监督索引号53052200733500000

 

 

腾冲市城市管理综合行政执法局

2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市城市管理综合行政执法局2020年部门预算表

 

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市城市管理综合行政执法局主要职责是：在城市规划建成区域内，行使市容环境卫生管理方面的法律法规；行使城市规划管理和建筑市场管理方面法律法规；行使城市园林绿化方面法律法规；行使市政管理方面法律法规；行使房地产管理方面法律法规；行使环境保护管理方面法律法规；行使工商行政方面的部分法律法规；行使公安交通管理方面部分法律法规；行使养犬方面法律法规；行使水务方面部分法律法规；配合相关部门行使旅游景区、景点规划区范围内旅游管理方面法律法规。

（二）机构设置情况

腾冲市城市管理综合行政执法局于2012年3月成立，原来是归口住房和城乡建设局管理的正科级单位。内设机构5个：办公室、法规股、广告股、执法大队、城乡规划监察中队，下属事业单位2个（腾冲市城市管理监察大队和腾冲市环境卫生管理站）。

（三）重点工作概述

1、进一步提高思想认识，达成统一共识。利用每周五的职工例、及局长办公会，发动干部职工为单位建设积极建言献策，进一步统一人员思想，达到心往一处想、劲往一处使的目的，为执法局下半年开展边交会等维序、大竹园片区拆违等大项任务提供强有力的政治保障。

2、进一步加强宣传力度，提升队伍形象。加强与新闻媒体的联系与沟通，通过多种形式，广造声势，全面及时反映执法局在城市管理工作中取得的成绩，主动争取社会各界对城市管理工作的关心、理解和支持，积极营造有利于推动城管事业发展的良好环境和舆论氛围，推进城市管理执法工作顺利开展。

3、进一步转变工作作风，加强队伍建设。全面推进“强基础、转作风、树形象”专项行动，着力打造一支文明和谐的城管执法队伍。结合工作实际，积极探索和建立公开、公平、竞争、择优的选人用人机制（协管人员），实行竞聘上岗制度，进一步增强城管队伍的凝聚力、战斗力，为全面推进综合行政执法工作提供坚强的组织保证。

4、以整改为抓手，助推全市重点工作。以巩固提升文明城市创建成果，迎接2020年3月份创卫复检，争创国家园林城市，美化城市空间、净化城市环境、改善市政设施为目标，按照“全面排查、全面整治，形成长效”的原则，对照创建全国文明城市、创建卫生城市、创建全国园林城市、“美丽县城”各项指标任务及工作方案，通过集中整治实现城市形象有改观、功能更完善、管理更规范，达到腾冲城市品位进一步提升的目的。

5、进一步提高工作质量，力求稳中求进。认真开展由我局牵头的建设美丽县城相关项目及生活垃圾焚烧发电项目实施工作。在日常工作中，坚持精细化管理上精益求进，结合腾冲实际，探索出腾冲特色的管理经验及模式进行推广，为腾冲的全面发展提供强有力的保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 7人，事业编制12人。在职实有85人，其中： 财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,218.85万元，其中：一般公共预算财政拨款2,218.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了224.54万元，同比增加10.12%，主要原因分析：由于2020年增加了人员经费及项目经费支出。

（二）财政拨款收入情况

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年部门财政拨款收入 2,218.85万元，其中:本年收入2,218.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,218.85万元（本级财力2,218.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了224.54万元，同比增加10.12%，主要原因分析：由于2020年增加了人员经费及项目经费支出。

四、预算单位支出情况

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年部门预算总支出2,218.85万元。财政拨款安排支出  2,218.85万元，其中：基本支出 1,507.68万元，项目支出711.17万元。

与上年比增加224.53万元，增幅11.26%。其中基本支出1,507.68万元，与上年对比减少336.64万元，减幅18.25%；项目支出711.17万元，与上年对比增加561.17万元，增幅103.74%；上年结转资金0万元，与上年对比增加0万元，增幅0%，主要原因分析：人员经费增加的同时，商品和服务支出科目下的其他交通费用和其他商品和服务支出减少，上年“城市管理服务经费”（临时聘用人员工资及保险）在基本支出上核算，2020年放在项目上核算；项目支出增加了3个项目：城区车辆乱停乱放专项整治工作经费、城区停车泊位划线专项经费和城市管理服务经费（临时聘用人员工资和保险）。

基本支出情况。基本支出1,507.68万元，其中：工资福利支出1209.59万元，占基本支出的80.23%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出98.09万元，占基本支出的6.51%。基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出2020年预算数1209.59万元，与上年对比减少381.97万元，减幅31.58%，主要原因：上年1-4月份人员调出4人；临时聘用人员工资及保险在项目支出上。

2. 商品和服务支出2020年预算数98.09万元，与上年对比减少304.66万元，减幅75.64%，主要原因：上年其他非税收入及项目支出150.00万元在商品和服装支出上核算，2020年在项目上核算。

项目支出情况。项目支出711.17万元。其中：本年本级财力安排711.17万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数711.17万元，比上年下达数150.00万元，增加561.17万元，增幅103.74%，具体情况如下：

1.调增1个原有项目计30.00万元，具体调增城市管理执法制服及装备专项经费30.00万元，由于创建美丽县城，由原来148个协管人员增加到199人。

2.调增因上年城市管理服务经费在基本支出的其他工资福利支出上，2020年城市管理服务经费专项经费400万元。

3.新增2个项目计60.00万元，具体新增对城市城区车辆乱停乱放专项整治专项经费40.00万元、规范腾冲市城区停车泊位划线专项经费20.00万元。

上年结转安排的支出0万元，与上年对比减少0万元，增幅0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.04万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.12万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出43.31万元，主要用于行政单位医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出13.91万元，主要用于事业单位医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出25.78万元，主要用于公务员医疗补助。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出896.25万元，主要用于行政单位基本支出和日常公用经费。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出911.17万元，主要用于行政和事业单位商品和服务支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出226.27万元，主要用于事业单位基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资265.95万元（其中：基本支出265.95万元）。

津贴补贴395.45万元（其中：基本支出395.45万元）。

奖金262.66万元（其中：基本支出262.66万元）。

绩效工资96.54万元（其中：基本支出96.54万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费102.12万元（其中：基本支出102.12万元）。

职工基本医疗保险缴费57.22万元（其中：基本支出57.22万元）。

公务员医疗补助缴费25.78万元（其中：基本支出25.78万元）。

其他社会保障缴费3.86万元（其中：基本支出3.86万元）。

其他工资福利支出491.17万元（其中：项目支出491.17）

办公费33.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出30.00万元）。

印刷费8.61万元（其中：基本支出8.61万元）。

水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。

电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

邮电费5.50万元（其中：基本支出5.50万元）。

差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

维修（护）费13.00万元（其中：基本支出13.00万元）。

会议费6.00万元（其中：基本支出6.00万元）。

培训费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）。

专用材料费80.00万元（其中：项目支出80.00万元）。

劳务费215.00万元（其中：基本支出125.00万元，项目支出90.00万元）。

工会经费16.66万元（其中：基本支出16.66万元）。

福利费70.01万元（其中：基本支出70.01万元）。

其他交通费用127.78万元（其中：基本支出107.78万元，项目支出20.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金45.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.28万元，下降100%，具体变动情况如下：2020年我局严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。

（一）因公出国（境）费

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：2020年我局主要是严格执行相关财经纪律。

（二）公务接待费

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.28万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：2020年我局严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因：我局没有公务用车编制，与上年没有变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市城市管理综合行政执法局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1,211.17万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排1,211.17万元，编制绩效指标6个。2020年腾冲市城市管理综合行政执法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,903,094.76元，比上年预算减少624,454.08元，同比减少3.28%，

主要原因分析：2020年减少了其他交通费用和其他商品和服务支出费用，把临时聘用人员工资和保险安排在项目预算上。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市城市管理综合行政执法局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200733500111