监督索引号53052200576100000                  

腾冲市红十字会2020年部门预算编制说明    

目录    

 一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

（二）机构设置情况      

（三）重点工作概述      

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况      

（二）财政拨款收入情况      

四、预算单位支出情况    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况      

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

五、省对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况      

（二）与中央配套事项      

（三）按既定政策标准测算补助事项      

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

（一）因公出国（境）费      

（二）公务接待费      

（三）公务用车购置及运行维护费      

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明      

（三）国有资产占用情况      

十、腾冲市红十字会2020年部门预算表    

第二部分 公开内容    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责

腾冲市红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》规定，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力践行保护人的生命和健康、促进人类和平进步事业的宗旨，主要从事备灾救灾、应急救护、医疗关怀及人道救助、红十字会献血、献造血干细胞、人体器官捐献等“三救三献”工作。  

（二）机构设置情况  

腾冲市红十字会自2019年3月经中共腾冲市委批准独立为正科级机构，群团序列，设有办公室、赈济股、应急救护培训站三个股室。  

（三）重点工作概述  

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业开展。  

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。  

3、发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训。  

4、开展与各地红十字会的合作与交流，宣传红十字运  

动的基本原则，并依照有关规定开展工作。  

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。  

6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。  

7、完成市委、市政府交办和委托的其它工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 172.17万元，其中：一般公共预算财政拨款172.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

与上年对比增加51.037万元，增长42.13%，主要原因分析是人员增加，工资福利预算增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入172.17万元，其中:本年收入172.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.17万元（本级财力171.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元 其他非税收入安排收入0.6万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比增加51.04万元，增长42.13%，主要原因分析是机构改革，红十字会成立党组，人员增加，工资福利预算增加。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 172.17万元。财政拨款安排支出 172.17万元，其中：基本支出151.17万元，与上年对比增加30.03万元，增长24.79%，主要原因分析是机构改革，红十字会成立党组，人员增加，工资福利预算增加。  

项目支出21万元，与上年对比增加100%，主要原因分析2019年初未预算项目支出。  

  基本支出情况。基本支出151.17元万，其中，工资福利支出132.91元万，占基本支出的87.92%；培训费、印刷费、办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出18.26万元，占基本支出的12.08%。基本支出变动原因如下：  

1.工资福利支出2020年预算数132.91万元，与上年88.45万元，对比增加44.46万元，增长50.26%，主要原因：因政府机构改革调整，红十字会成立党组，人员增加，工资福利预算增加。  

  2.商品和服务支出2020年预算数18.26万元，与上年30.19万元对比减少119.29万元，减少39.52%，主要原因：因2019年初未设立项目支出，开展三救三献工作产生的全部商品和服务支出全部列入基本支出，2020年差旅费、印刷费、劳务费、接待费等商品和服务支出列入项目支出。  

    项目支出情况。项目支出21万元。其中：本年本级财力安排21万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。  

     项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数21万元，2019年初未预算项目支出，因此202年项目支出比2019年下达数增加21万元，增加100%，具体情况如下：  

     1.新增三献工作宣传联络专项经费16万元，用于邮电费1.72万元，差旅费2万元，公务接待费2.8万元，劳务费6万元，办公设备购置3.48元；  

  2.新增三救募捐工作专项经费2万元，用于差旅费2万元；  

  3.新增零星救助专项资金1万元，用于救济费1万元；  

  4.新增红十字志愿服务工作补助资金2万元，用于印刷费1.4万元，办公设备购置0.6万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

    社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.31万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；  

     社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行148.70万元，主要用于行政事业单位人员经费及办公费用支出；  

社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出3万元，主要用于红十字志愿服务工作补助及对重症患者的零星救助；  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.69万元，主要用于行政单位人员的医疗保险；  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.63万元，主要用于事业单位人员的医疗保险；  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.83万元，主要用于行政事业单位人员的医疗补助支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

按经济科目分类，主要用于：  

1.机关工资福利支出132.91万元。其中：  

基本工资29.70万元（其中：基本支出29.70万元）；  

津贴补贴45.55万元（其中：基本支出45.55万元）；  

奖金32.07万元（其中：基本支出32.07万元）；  

绩效工资4.90万元（其中：基本支出4.90万元）；  

机关事业单位基本养老保险缴费11.31万元（其中：基本支出11.31万元）；  

职工基本医疗保险缴费6.33万元（其中：基本支出6.33万元）；  

公务员医疗补助缴费2.83万元（其中：基本支出2.83万元）；  

其他社会保障缴费0.22万元（其中：基本支出0.22万元）；  

2.机关商品和服务支出34.18万元，其中：  

办公费2.99万元（其中：基本支出2.99万元）；  

印刷费1.55万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出1.4万元）；  

邮电费1.72万元（其中：，项目支出1.72万元）；  

差旅费4万元（其中：项目支出4万元）；  

培训费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）；  

公务接待费2.8万元（其中：项目支出2.8万元）；  

专用材料费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）；  

劳务费9.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出6万元）；  

工会经费1.54万元（其中：基本支出1.54万元）；  

公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）；  

其他交通费用7.31万元（其中：基本支出7.31万元）；  

3.机关资本性支出4.08万元。  

办公设备购置4.08万元（其中：项目支出4.08万元）。  

4.对个人和家庭的补助1万元，  

其中：救济费1万元（其中：项目支出1万元）。  

经济科目分组（其中：基本支出151.17万元，项目支出21万元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。   

（二）与中央配套事项  

无功能科目分组。  

（三）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.08万元。其中：政府采购货物预算4.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.65万元，较上年减少0.2万元，下降3.42%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化。  

（二）公务接待费  

红十字会2020年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待240人次。  

增减变化原因是我部门倡导厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省市有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0万元，无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化  

八、重点项目预算绩效目标情况  

   （一）重点项目：   

1.三救募捐工作专项经费预算2万元，  

2.红十字志愿服务补助资金预算2万元，  

3.零星救助专项资金预算1万元。  

4.三献工作宣传联络专项经费预算16万元。  

   （二）项目年度目标：  

1.充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。支持红十字会在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。提高红十字会人道救助能力。支持红十字会面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作。重点对贫困人口集中的地区加大救助力度，在农村和社区大力开展以健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等为内容的社会救助活动，完善城乡红十字人道服务体系。  

2.将红十字志愿服务工作纳入当地志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评体系。支持红十字会建立和完善按专业、分领域的红十字志愿服务体系，拓展红十字志愿服务范围，为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道。红十字志愿服务组织符合条件的，按照规定履行登记手续。红十字会要加强对志愿者骨干的培训，发挥其在志愿服务工作中的组织引领作用。积极推行志愿服务积分和评比制度，对优秀的红十字志愿者给予宣传和表彰。  

3.对因病致贫或其他原因因而导致的生活困难人群给予零星救助，同时根据国务院关于促进红十字事业发展的意见要求，在农村和社区大力开展以健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等为内容的社会救助活动。预计救助癌症、白血病、肾衰竭重症患者20人，每人500元，共计1万元，望慰问重症患者，为重症患者缓解部分生活压力，弘扬人道博爱奉献的红十字精神，做好政府人道领域的助手。  

4.通过无偿捐献血液、干细胞、器官、助医、助学项目的开展实施，使孤贫儿童、孤寡老人、先天性心脏病患儿、白血病患儿、脊柱侧弯患儿、受艾滋病影响家庭的孩子、抗战老兵、病痛患者等困难群体得到社会救助，帮助其解决确实的病痛和生活困难，动员更多的社会力量，通过爱心事迹鼓励更多的人参与到社会爱心救助的行动中来。  

（三）项目绩效目标设置情况  

 根据部门职责及2020年工作要点，设置一级绩效目标3个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标，其中：项目实施时间为1年为时效指标；服务人次、救灾、救助人次及救护培训普及人数为效益指标；群众及受助服务对象满意度为满意度指标。  

（四）项目预期绩效  

通过三救三献项目的推广，使受困群众得到救助，救护知识得到普及，提高公众应急自救能力。通过志愿服务，鼓励社会大众积极投身社会公益服务，树立良好社会新风，弘扬社会主义核心价值观。通过救助对重症患者给予救助及，传播人道关怀及弘扬社会正能量，受助着实际困难得到解决，对救助服务感到满意，充分发挥红十字会作为政府在人道领域的助手作用。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

4.三救三献：救灾、救助、救护，献血、献造血干细胞、献人体器官。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

红十字会2020年机关运行经费安排18.26万元，与上年31.69万元对比减少13.43万元，降低42.38%，主要原因分析是2020年细化项目工作，导致项目增加，部分因项目产生的运行经费由项目经费列支。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十、腾冲市红十字2020年部门预算表  

（一）、部门财务收支总体情况表  

（二）、部门收入总体情况表  

（三）、部门支出总体情况表  

（四）、部门财政拨款收支总体情况表  

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）、部门基本支出情况表  

（七）、部门政府性基金预算支出情况表  

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）、对下转移支付绩效目标表  

（十三）、部门政府采购情况表  

监督索引号53052200576100111