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腾冲市民政部门2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市民政部门2020年部门预算表

第二部分 公开内容

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。

   （二）机构设置情况

   腾冲市民政部门是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。腾冲市民政部门由局机关及局属事业单位腾冲市安定医院、腾冲市殡仪馆、腾冲市救助管理站、腾冲市敬老公寓构成。腾冲市民政部门现有机关编制数16人，实有在职人数40人；事业编制 75 人，实有人数 61人。

   （三）重点工作概述

   1. 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计 划并组织实施和监督检查。

   2. 负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城 乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象 的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居 民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救 济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责 扶贫工作。

   3. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

   4. 拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报 批工作。

   5. 负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

   6. 研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。

   7. 主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和 公墓事业管理工作。

   8. 负责城市流浪乞讨人员的救助管理、教育 、返乡救助工作；指导救助管理站的建设和管理工作。

   9. 主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指 导和监督有奖募捐福利基金的使用。

   10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制91人，其中：行政编制 16人，事业编制75人。在职实有101人，其中： 财政全供养 101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休39人。

   车辆编制11辆，实有车辆11辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入 5140.92万元，其中：一般公共预算财政拨款 3461.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1679.06万元。

   与上年对比减少435.04万元，其中：一般公共预算收入减少435.04万元，减少比率为11.16%，减少主要原因其中包含20808款抚恤（死亡抚恤、伤残抚恤、在想复原退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、其他优抚支出）20809款（退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、 军队移交政府离退休干部管理机构、 退役士兵管理教育）20828款拥军优属，随机构改革职能改变涉及资金划分到退役军人事务局；224款灾害防治及应急管理支出、2082501,其他城市生活救助中的民房灾害保险及火灾救助划拨到应急管理局。

   （二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入 5140.92万元，其中:本年收入3461.86万元,上年结转1679.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3461.86万元（本级财力2001.89万元，专项收入215万元，非税收入支出安排1217.97万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   与上年对比减少435.04万元，其中：一般公共预算收入减少435.04万元，减少比率为11.16%，主要原因为主要原因其中包含20808款抚恤（死亡抚恤、伤残抚恤、在想复原退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、其他优抚支出）20809款（退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、 军队移交政府离退休干部管理机构、 退役士兵管理教育）20828款拥军优属，随机构改革职能改变涉及资金划分到退役军人事务局。

   四、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 5140.92万元。财政拨款安排支出 3434.86万元，其中：基本支出3140.06万元，与上年对比减少42.92万元,减少比率为1.38%。减少主要原因为机构改革原在本单位的部分资金划拨到新单位，其中包含20808款抚恤（死亡抚恤、伤残抚恤、在想复原退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、其他优抚支出）20809款（退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、 军队移交政府离退休干部管理机构、 退役士兵管理教育）20828款拥军优属，随机构改革职能改变涉及资金划分到退役军人事务局；224款灾害防治及应急管理支出、2082501,其他城市生活救助中的民房灾害保险及火灾救助划拨到应急管理局。事业单位经营收入27万元，为殡仪馆非税收入安排。项目支出294.8万元，与上年对比增262.8万元，增加比率为800.21%，主要原因为因2020 年新增敬老养老中心租金收入180万元；2020年殡葬改革全面铺开，殡葬工作经费增加25万元。

   上年结转安排的支出1679.06万元，与上年对比减少1767.75万元，减幅51.28%，具体为敬老养老服务中心运营补助费218万元，社会福利（包含低保、特困、两项补贴、孤儿、高龄等）合计502.11万元；其他城市生活救助30.8万元；政府性基金409.37万元。主要原因：部分上年结转资金按照权责发生制原则，滚存使用，不在2020年部门预算中反映。

   基本支出情况。基本支出3434.86万元，其中：工资福利支出1859.83万元，占基本支出的54.15%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1192.09万元，占基本支出的34.71%。对个人和家庭的补助支出151.51万元，占基本支出的11.14%。基本支出变动原因如下：

   1. 工资福利支出2020年预算数1859.83万元，与上年对比增加305.56万元，增加1.96 %，主要原因：2020年工资福利支出中包含社会救助协理原工资。

   2. 商品和服务支出2020年预算数1192.09万元，与上年对比减少956.44万元，减幅 44.52 %，主要原因：因政府机构改革调整，原纳入民政局预算的优抚、救灾、老龄划转到新单位，本单位的一般公用经费、交通费、福利费、工会费等调出。

  3. 对个人和家庭的补助支出151.51万元，与上年对比减少1935.03万元，减幅 92.72%，主要原因：因政府机构改革调整，原纳入民政局预算的优抚、救灾、老龄划转到新单位，原来发放的退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、 军队移交政府离退休干部管理机构、 退役士兵管理教育、其他城市生活救助中的民房灾害保险及火灾救助支出减少。

  项目支出情况。项目支出294.8万元。其中：本年本级财力安排294.8万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

  项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数294.8万元，比2019年下达数减少645.21万元，减幅68.64%，具体情况如下：

  因政府机构改革调整，原纳入民政局预算的优抚、救灾、老龄工作划转到新单位，原来涉及退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、 军队移交政府离退休干部管理机构、 退役士兵管理教育、其他城市生活救助中的民房灾害保险及火灾救助项目支出减少。

   上年结转安排的支出1679.06万元，与上年对比减少1767.75万元，减幅51.28%，具体为敬老养老服务中心运营补助费218万元，社会福利（包含低保、特困、两项补贴、孤儿、高龄等）合计502.11万元；其他城市生活救助30.8万元；政府性基金409.37万元。主要原因：部分上年结转资金按照权责发生制原则，滚存使用。不在2020年部门预算中反映。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  社会保障就业支出-行政运行（2080201）755.69万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

  社会保障就业支出-基层政权社区建设（2080208）5万元，主要用于基层政权社区及区划地名的办公支出。

  社会保障就业支出-其他民政管理事务（2080299）69.56万元，主要用于日常办公经费及养老服务中心非税安排用于支付工程款。

  行政事业单位养老支出(2080505)71.52万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

  社会福利-儿童福利（2081001）15万元，主要用于儿童福利院开办费正常办公支出。

  社会福利-殡葬（2081004）殡葬24.94万元，主要用于骨灰公墓工作人员的工资、工会经费、人员日常公用经费支出。

  其他城市生活救助（2082501）55.05万元，主要用于60年代精简人员生活补贴。

  卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）30.46万元，主要用于行政单位职工医疗保险费。

  卫生健康支出-事业单位医疗（2101101）9.91万元，主要用于事业单位职工医疗保险费。

  卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）22.89万元，主要用于单位职工医疗补助支出。

  行政事业单位养老支出(2080505)7万元，主要用于救助管理站职工基本养老保险支出。

  社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出（2082002）69.74万元，主要用于流浪乞讨人员的救助支出。

  卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）9.91万元，主要用于事业单位（救助管理站）职工医疗保险费。

  卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）3.62万元，主要用于单位职工（救助管理站）医疗补助支出。

  行政事业单位养老支出(2080505)10.81万元，主要用于殡仪馆职工基本养老保险支出。

  社会保障和就业支出-社会福利-殡葬（2081004）115.11万元，主要用于殡仪馆职工人员经费、日常公用经费、工会费、车辆运行费等支出。

  卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）6.09万元，主要用于事业单位（殡仪馆）职工医疗保险费。

  卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）3.2万元，主要用于单位职工（殡仪馆）医疗补助支出。

  行政事业单位养老支出(2080505)42.06万元，主要用于安定医院职工基本养老保险支出。

  卫生健康支出-公立医院-精神病医院（2100205）1565.2万元，主要用于安定医院的业务正常开展经费支出。

  卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）23.67万元，主要用于事业单位（安定医院）职工医疗保险费。

  卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）11.76万元，主要用于单位职工（安定医院）医疗补助支出。

  行政事业单位养老支出(2080505)9.88万元，主要用于敬老公寓职工基本养老保险支出。

  社会保障就业支出-社会福利-社会福利事业支出（2081005）243.29万元，主要用于敬老公寓的业务正常开展经费支出。

  卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）5.53万元，主要用于事业单位（安定医院）职工医疗保险费。

  卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）2.47万元，主要用于单位职工（安定医院）医疗补助支出。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  基本工资403.2万元（其中：基本支出403.2万元）。

  津贴补贴385.61万元（其中：基本支出385.61万元）。

  奖金181.6万元（其中：基本支出181.6万元）。

  绩效工资342.23万元（其中：基本支出342.23万元）。

  机关事业单位基本养老保险缴费141.27万元（其中：基本支出141.27万元）。

  职工基本医疗保险费79.74万元（其中：基本支出79.74万元）

   公务员医疗补助43.94万元（其中：基本支出43.94万元）

其他社会保障缴费5.65万元（其中：基本支出5.65万元）。

  其他工资福利支出：276.57万元（其中：基本支出为276.57万元，主要为公益岗位工作人员的经费支出）

  办公费123.29万元（其中：基本支出49.93万元，项目支出73.36万元）。

印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

手续费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元）。

电费22.19万元（其中：基本支出22.19万元）。

邮电费14.5万元（其中：基本支出14.5万元）。

物业管理费11万元（其中：基本支出11万元）。

差旅费13.8万元（其中：基本支出13.8万元）。

因公出国（境）费用29万元（其中：项目支出29万元）。

会议费2.5万元（其中：基本支出2.5万元）。

公务接待费8.05万元（其中：基本支出8.05万元）。

专用材料费400万元（其中：基本支出400万元）。

劳务费426.77万元（其中：基本支出224.20万元）。

工会经费49.83万元（其中：基本支出49.83万元）。

公务用车运行维护费22.32万元（其中：基本支出22.32万元）。

其他交通费用38.31万元（其中：基本支出38.31万元）。

其他商品和服务支出29.44万元（其中：基本支出29.44万元）。

退休费1.08万元（其中：基本支出1.08万元）

抚恤金2.14万元（其中：基本支出2.14万元）。

生活补助55.05万元（其中：基本支出55.06元）。

救济费52.74万元（其中：基本支出52.74万元）

其他对个人和家庭的补助40.5万元（其中：基本支出40.5万元）

资本性支出-房屋建筑物构建180万元（其中：项目支出180万元）

办公设备购置16.44万元（其中：基本支出10万元，项目支出6.44万元）

专用设备购置35万元（其中：项目支出35万元）

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算资金185.68万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   腾冲市民政部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.38万元，较上年减少14.94万元，下降32.96%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

    腾冲市民政部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  （二）公务接待费

   腾冲市民政部门2020年公务接待费预算为8.05万元，较上年增加减少6.2万元，下降43.51%，国内公务接待批次为44次，共计接待446人次。

   减少原因主要是我部门部分机构职能划分到新单位，（如优抚安置工作、救灾救济工作）在公务接待方面业务量减少，接待事项减少；外加本部门严格执行中央八项规定厉行节约；严格执行中央八项规定厉行节约。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   腾冲市民政部门2020年公务用车购置及运行维护费为22.33万元，较上年减少8.73万元，下降28.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.33万元，较上年减少8.73万元，下降28.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

  主要原因是原因为因机构改革，本部门部分机构职能划分到新单位，（如优抚安置工作、救灾救济工作）公务用车使用量减少，油料费用减少，修理费用等减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2020年民政局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排209.8万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排180万元，编制绩效指标1个。2020年民政局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

   下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   腾冲市民政部门2020年机关运行经费安排435.73万元，与上年对比减367.35万元，减少比率为45.74%，主要原因运行费中包含的是公墓建设搬迁费较少年减少。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市民政部门2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表

监督索引号53052200531400111