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中共腾冲市委党校2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、中共腾冲市委党校2020年部门预算表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.培训轮训全市副科级及以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；履行腾冲市行政学校职能，做好公务员教育培训工作；承办市委市政府举办的专题研讨班，发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用。  

2.学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。  

3.开展马克思主义中国化最新成果的理论研究，发挥在党委、政府决策和社科研究中的“思想库”作用。  

4.开展同市内外教育、研究等机构的合作与交流，承接好对外干部教育培训。  

5.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

中共腾冲市委党校是中共腾冲市委直属的参照公务员法管理的事业单位，为正科级。加挂腾冲市行政学校牌子，实行“一个学校、两块牌子”的管理体制。内设4个科室：办公室、教务处、培训处，后勤处。单位编制人数23人。  

保组通[2018]27号文件批准党校为参公管理的事业单位，  

腾办发[2019]77号下达了《中共腾冲市委党校（腾冲干部  

教育学院）职能配置、内设机构和人员编制方案》  

（三）2020年重点工作概述  

1.认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，加大干部教育培训力度，做好干部培训轮训工作。  

（1）办好各类主体班次。围绕全市中心任务，扩大培训规模，提升培训档次，增强培训班的针对性和实效性。配合市干教委、市委组织部抓好全市大规模干部教育培训。  

（2）认真做好理论宣讲工作。党校肩负着宣传贯彻党的基本路线、基本方针、基本方略的重要使命。下一步工作重点任务是做好十九届四中全会精神的宣讲，充分发挥新时代文明实践中心党校理论分中心的作用。  

（3）继续做好基层党员培训工作。市委党校应承担党员培训主体责任，按《党员教育管理条例》及《党支部工作条例》要求认真组织备课，积极开展党员理想信念教育，强化党员的理论素养和党性修养，对于乡镇农村党员，计划到每个乡镇举办至少1期示范班，并指导好乡镇党校充分发挥作用，确保每个党员每年培训累计达32个学时。  

2加强师资队伍建设  

（1）建立高水平的师资库。借腾冲作为全省柔性引才基地等优势，选聘一批知名专家、教授作为腾冲干部教育培训师资；充分挖掘当地教育教学资源，培养一批特色师资。  

（2）加强乡镇党校建设管理。加强乡镇党校建设的指导，建立健全乡镇党校师资库。  

3.加强调研，促进科研，提高为市委、市政府决策服务水平。坚持“教学立校、科研兴校”指导思想，立足市情，围绕全市经济社会发展重点，努力为市委、市政府科学决策做好咨询服务。  

4.继续做好“挂包帮”、“转走访”脱贫攻坚工作  

主动与各行业扶贫部门沟通协调，寻求资金项目的倾斜、支持，确保挂钩贫困村、挂钩贫困户与全省、全国一道如期脱贫；强化教职员工的帮扶责任，为挂钩户办实事扶真贫。  

5.抓实项目建设推进  

积极与城投公司配合，督促施工单位加快二期建设施工进度，使项目建设有序推进。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制23人，其中：行政编制 13人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 555.55万元，其中：一般公共预算财政拨款541.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.19万元。  

2019年部门财政总收入 290.62万元,其中：一般公共预算财政拨款290.62万元，2020年与2019年对比增加264.93万元，同比增加91.16%，其中：一般公共预算财政拨款541.35万元，与上年对比增加264.93万元，增幅91.16%；上年结转14.19万元，比去年增加14.19万元，增幅100%，增加的原因是2020年增加基建款支出200万元，2020年有上年结余14.19。基本支出增加50.73万元其中：人员工资福利及保险增加49.76万元,商品服务支出0.89万元.,对家庭和个人的支出增加0.08万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 555.55万元，其中:本年收入541.35万元，上年结转14.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.35万元（本级财力332.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿5.22万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比2020年经2019年多预算264.93万元,增加91.16%，。主要原因分析2020年增加基建款预算200万元，2020年有上年结余14.19,基本支出增加50.73万元。工资福利及保险增加49.76万元,商品服务支出0.89万元.,对家庭和个人的支出增加0.08万元.

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出555.55万元。财政拨款安排支出 555.55万元，其中：基本支出337.35万元，项目支出204万元。  

与上年对比增加264.93万元，增幅91.16%，基本支出337.35万元，与上年286.62万元，对比增加50.73万元，同比增加17.70%，项目支出与上年相比，200万元，增幅为5000%；上年结转资金14.19万元，上年结转比去年增加14.19万元，增幅100%，主要原因分析：工资福利支出增加49.76万元,增加18.67%; 对家庭和个人补助支出增加0.08万元,增5.75%商品服务支出增0.89万元增4.76%,；2020年项目支出204万元，2019年4万元，2020年比上年增加200万元，增加5000%，主要原因分析2019年只预算事业性项目支出4万元，2020年预算事业性项目支出4万元，基建项目款200万元。  

基本支出情况：基本支出337.35万元，其中：工资福利支出316.26万元，占基本支出的93.75%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出19.52万元，占基本支出的5.79%；生活补助等对个人和家庭的补助支出1.57万元，占基本支出的0.5% ；办公设备购置支出0万元，占基本支出的0%。基本支出变动原因如下：  

工资福利支出2020年预算数316.26万元，与上年对比增加49.75万元，增长18.67%，主要原因：2019年10月份调入1人，工资微调和各种社会保险缴费基数增加，导致工资，社会保障和卫生健康支出增加共计49.75商品和服务支出2020年预算数19.52万元，与上年对比减增加0.89万元，增幅4.77%，主要原因：人员变动，其他交通费用及工会经费较去年有所增长，导致商品和服务支出比去年微增。  

个人和家庭的补助支出2020年预算数1.57万元，与上年对比增加0.08万元，增幅5.74%，主要原因：是遗属补助政策性正常增加。  

资本性支出2020年预算3万元，与上年对比增加3万元，增长100%，主要原因：2020年单位整体搬到西山坝新址上班，需要更换一些办公家具。  

项目支出情况：2020年项目支出预算204万元。与上年对比增加200万元。其中：本年本级财力安排204万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。  

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数204万元，党校整体搬迁项目款200万元，2万元的宽带费，2万元教师课题费。2019年只安排了4万元日常项目经费，其中2万元的宽带费，2万元教师课题费。  

上年结转安排的支出14.19万元，比去年增加14.19万元，增长100%，主要原因是；党校整体搬迁项目款结余款,项目还没有结束。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行-2050802：基本支出337.35万元，主要用于人员类支出317.83万元，公用经费保运转类支出19.52万元。  

2、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事物支出-2012999：基本支出0万元，  

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：基本支出28.21万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。  

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-2101101 ：基本支出6.82万元，2101102基本支出9.36万元主要用于支付医疗保险单位配缴部分。  

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2101103 ：基本支出12.69万元，主要用于公务员医疗补助。  

6、农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助-2130152 ： 基本支出0万元，党校无此业务.  

财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1、工资福利支出总计259.18万元，其中基本支出259.18万元，项目支出0元。具体如下：  

基本工资 84.26万元，其中基本支出84.26万元；  

津贴补贴 70.91万元，其中基本支出 70.91万元；  

 奖金36.62万元，其中基本支出36.62万元。  

机关事业单位基本养老保险缴费 28.21万元，其中基本支出 28.21万元；  

职工基本医疗保险缴费 16.18万元，其中基本支出 16.18万元；    

公务员医疗补助缴费 12.69万元，其中基本支出12.69万元；  

其他社会保障缴费2.43万元，其中基本支出2.43万元  

2、商品和服务支出总计235230万元，其中基本支出19.52万元，项目支出4万元，具体如下：  

办公费 2.66万元，其中基本支出2.66万元；项目支出0万元;  

水费 0万元，其中基本支出0万元；  

电费 0万元，其中基本支出 0万元；  

邮电费2.7万元，其中基本支出0.7万元 ；项目支出2万元  

劳务费2万元,其中基本支出0万元 ；项目支出2万元(教师课题费)  

差旅费 1.09万元，其中基本支出1.09万元；  

会议费 0万元，其中基本支出0万元；  

培训费 0万元，其中基本支出0万元；  

公务接待费1.9万元，其中基本支出1.9万元；  

专用材料费0万元，其中基本支出0万元；  

工会经费35690.16万元；其中基本支出35690.16万元；  

公务用车运行维护费2.85万元，其中基本支出2.85万元；  

其他交通费用7.56万元，其中基本支出7.56万元；  

其他商品和服务支出1.87万元，其中基本支出1.87万元；  

3、对个人和家庭的补助总计1.87万元，其中基本支出1.87万元，项目支出0元，具体如下：  

 生活补助1.87万元，其中基本支出1.87万元 。  

4、资本性支出总计3万元，其中基本支出3万元，具体如下：  

办公设备购置3万元，其中基本支出3万元，项目支出0元。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：党校没有此项业务  

（二）与中央配套事项  

党校没有此项业务  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

党校没有此项业务  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个(购买4台台式电脑，购买一台打印机)，采购预算资金3万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.75万元（接待费1.9万元，车辆费2.85万元）。2019年4.85元（接待费2万元，车辆费2.85万元），2020年较上年减少0.10万元，下降2.06%，党校一如既往的贯彻中央八项规定,严格财务制度,认真遵守《预算法》，减少不必要的开支,节约水费、电费。  

具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

变化原因：党校没有此项业务  

（二）公务接待费  

党校2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，2019年国内公务接待预算支出2万元，批次为6次，共计接待25人次。减少原因主要是：认真贯彻中央八项规定，减少无效接待，降低接待规模，减化迎接送往程序，减少接待陪同人员，杜绝同城接待，减少无效接待。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

党校2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0万元，增长下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

变化原因是：党校一如既往的贯彻中央八项规定，减少车辆出行时间，提倡绿色出行，驾驶员爱惜车辆，节约车辆修理费及油费等。   

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年党校共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排204万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排200元，编制绩效指标1个，为党校整体搬迁项目基建款，党校于2019年8月从党校老校址搬迁到西山坝新校址。2020年党校单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

党校2020年机关运行经费安排19.52万元，2019年18.64万元与上年对比增加0.88万元增幅4.72%.增加的主要原因：2020年预算人数为20人.2019年则为19人,故而增加1人的办公经费及工会费预算。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十、中共腾冲市委党校2020年部门预算表  

（一）、部门财务收支总体情况表  

（二）、部门收入总体情况表  

（三）、部门支出总体情况表  

（四）、部门财政拨款收支总体情况表  

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）、部门基本支出情况表  

（七）、部门政府性基金预算支出情况表  

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）、对下转移支付绩效目标表  

（十三）、部门政府采购情况表  

监督索引号53052200128100111