| 索引号 | 01526030-7-/2020-0624004 | 发布机构 | 腾冲市财政局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2020-06-24 10:58:16 |
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监督索引号53052200171500000
腾冲干部教育培训学院2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
十、腾冲干部教育培训学院2020年部门预算表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学院以“坚定信念、弘扬精神、服务发展”为培训理念，以全力把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为办学目标。主要承担党政领导干部、企事业管理者和专业技术人员的培训。
（二）机构设置情况
腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。是全额拨款的正科级一级预算管理事业单位，内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部、外联部五个股室。事业编制人数20人，现有事业编职工11人。
（三）重点工作概述
腾冲干部教育培训学院按照“立足全省、面向全国、辐射周边”的发展定位，内强素质，培育现场教学点，研发课题，抓实培训工作，各项工作有序推进，取得明显成效。
1、加快推进阵地建设。市委、市政府对党校（干教院）新建项目高度重视，在各级、各部门的大力关心支持下，党校、干部教育培训学院新建项目快速推进。在功能规划上，有室外活动场地、会堂、多功能报告厅、停车场、艾思奇展馆、党史展馆、干部教育展馆、图书室、教室、讨论室等场地。
2、不断提升文化建设。为积极推进干部教育培训方式方法的改革创新，增强干部教育培训的生机活力。我院在与北京大学、东北师范大学、省委党校、保山学院、滇西应用技术大学珠宝学院、中国地质大学等多家院校建立合作，并开展多次专题教学评审活动。邀请云南省委党校专家教授对学院现场教学点进行策划打造，不断加强自身能力建设。
3、切实加强师资建设。目前干部教育培训学院领导班子有一正两副，有事业编制20名，实有人数11人，今年计划从高校直招3人，向社会招考2人。针对教师的实际情况，腾冲干部教育学院不断强化教师理论学习和专业技能培训。，学院每个季度组织一次现场教学点讲解比赛，学院教师全员参与。邀请省委党校教授对学院教师和讲解员进行业务指导。同时，加大外聘教师的聘任力度，目前从高校、社会聘任教师50人，现场讲解教师45人。通过以上措施，切实提高了广大教师的综合素质。
4、积极融入环线建设。认真落实保山市委组织部、“环线办”的统一部署，积极融入、主动服务保山市“三点一线”干部教育环线建设。依托腾冲丰富的抗战文化资源和深厚的历史文化底蕴，努力将腾冲的资源优势、区位优势、历史文化优势转化为教学优势，进一步提升党性教育、爱国主义教育、生态文明教育基地软硬件水平，切实服务好保山市“三点一线”干教环线建设。
5、不断优化课程体系。立足国家发展战略，紧扣时代脉搏，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为干部教育培训的核心内容。充分利用艾思奇纪念馆、滇西抗战纪念馆、国殇墓园、松山战役遗址、杨善洲精神教育基地等滇西干部教育基地丰富而独特的现场教学资源，通过顶层设计、精心打造，设置公共课题、艾思奇及其大众哲学、爱国主义教育、杨善洲精神、腾越文化、生态文明、特色专题等7个教学模块。目前专题教学课件包括：从根雕文化中彰显文化自信、滇西抗战系列专题、根雕文化与工匠精神、翡翠文化与党员的党性修养、从艾思奇生平看其对党的理论建设的重大贡献、我所收藏的抗战史——家仇国恨之收藏、学习弘扬杨善洲精神，坚守共产党员的精神家园、将改革进行到底、党的十九大精神解读等70多个专题教学课件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是腾冲干部教育培训学院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入569.17万元（2019年565.92万元），其中：一般公共预算财政拨款554.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.87万万元。
总收入与上年对比增加3.25万元，其中一般公共预算财政拨款与上年对比增加3.25万元，增长0.57%，主要原因分析：我单位2019年12月份调入1人，工资和各项保险增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 569.17万元（2019年565.92万元），其中:本年收入554.30万元，上年结转14.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.30万元（本级财力154.30万元，专项收入400万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加3.25万元，增长0.57%，主要原因分析：我单位2019年12月份调入1人，增加2人的工资和各项保险增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 569.17万元。财政拨款安排支出 569.17万元，其中：基本支出569.17万元，项目支出0万元。
与上年对比增加3.25万元，增长0.57%，其中：基本支出569.17万元，与上年对比增加3.25万元，增长0.57%；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%；上年结转资金14.87万元，上年结转比去年增加0万元，减幅0%，主要原因：人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。
基本支出情况。基本支出569.17万元，其中：工资福利支出149.96万元，占基本支出的26.35%；办公费、差旅费、培训费、其他交通费等商品和服务支出379.21万元，占基本支出的66.63%；离休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0% ；办公设备购置支出40万元，占基本支出的7.02%。基本支出变动原因如下：
工资福利支出2020年预算数149.96万元，与上年对比增加34.85万元，增长23.24%，主要原因：人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。
2.商品和服务支出2020年预算数379.21万元，与上年对比增加22.07万元，增长5.81%，主要原因：我单位主要开展干部教育培训工作，近年来国家对干部教育培训工作高度重视，培训工作增大，非税成本（培训费）增加，导致商品和服务支出比去年多。
上年结转资金14.87万元为2013299款其他组织事务支出，比去年增加0万元，增长0%， 主要原因是：2018年省委组织部拨边疆革命老区党组书记培训班培训费结转结余14.87万元，主要是用于培训费支出（省委组织部拨款边疆革命老区党组书记培训班培训费）。
3.个人和家庭的补助支出0万元，与上年对比减少0万元，减幅0%，主要原因：我单位个人和家庭补助支出0万元。
4.资本性支出40万元，与上年对比减少41.2万元，减幅105.57%，主要原因：认真贯彻中央八项规定，减少不必要的各项支出，增收节支。
项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：2020年无项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出-事业支出-教育支出-2050802：基本支出528.22万元,主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出 。
2、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务-2013299：基本支出14.87万元，主要是用于培训费支出。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：基本支出14.42万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。
4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-2101102 ：基本支出8.06万元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2101103 ：基本支出3.60万元，主要用于医疗补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出总计149.96万元，其中基本支出149.96万元，项目支出0元。具体如下：
基本工资43.12万元，其中基本支出43.12万元；
津贴补贴22.59万元，其中基本支出22.59万元；
奖金3.59万元，其中基本支出3.59万元；
绩效工资53.85万元，其中基本支出53.85万元；
机关事业单位基本养老保险缴费14.42万元，其中基本支出14.42万元；
职工基本医疗保险缴费8.06万元，其中基本支出8.06万元；
医疗补助缴费3.61万元，其中基本支出3.61万元；
其他社会保障缴费0.72万元，其中基本支出0.72万元。
2、商品和服务支出总计379.21万元，其中基本支出379.21万元，项目支出0万元，具体如下：
办公费62.61万元，其中基本支出62.61万元；
水费1.5万元，其中基本支出1.5万元；
电费1.5万元，其中基本支出1.5万元；
邮电费1万元，其中基本支出1万元；
差旅费70万元，其中基本支出70万元；
会议费3万元，其中基本支出3万元；
招待费1.5万元，其中基本支出1.5万元；
培训费214.87万元，其中基本支出214.87万元（包括上年结转资金支出14.87万元）；
劳务费9万元，其中基本支出9万元；
工会经费4.23万元，其中基本支出4.23万元；
其他交通费用10万元；其中基本支出10万元。
3、对个人和家庭的补助总计0万元，其中基本支出0万元，项目支出0元，具体如下：
离休费 0万元，其中基本支出0万元；
生活补助0万元，其中基本支出0万元 。
4、资本性支出总计40万元，其中基本支出40万元，项目支出0元，具体如下：
办公设备购置40万元，其中基本支出40万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位不涉及此项内容
（二）与中央配套事项
本单位不涉及此项内容
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项内容
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金21.40万元。
七、“三公”经费预算情况
2020年腾冲干部教育培训学院“三公”经费财政拨款预算安排1.5万元（2019年1.7万），比上年预算减少0.2万元，同比减少11.76%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。变化原因：本单位不涉及此项内容。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为1.5万元（2019年1.7万元），较上年减少0.2万万元，下降11.76%，2019年国内公务接待批次为7次，共计接待63人次。
减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定，减少无效接待，降低接待规模，减化迎接送往程序，减少接待陪同人员，杜绝同城接待。
（三）公务用车运行维护及购置费
2020年公务用车运行维护及购置费0万元，比上年预算增0万元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0万元，增0万元，同比增长0%，变化的主要原因是我单位无此项业务；公务用车运行维护费0万元，增0万元，同比增长0%，变化的主要原因是本单位不涉及此项内容。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我单位机关运行经费安排404.34万元（2019年450.82万元），与上年对比减少46.48万元，减少10.31%，主要原因分析：认真贯彻中央八项规定，节约办公经费，减少接待费用，精简会议支出等各项开支。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、腾冲市干院培训学院2020年部门预算表
（一）、部门财务收支总体情况表
（二）、部门收入总体情况表
（三）、部门支出总体情况表
（四）、部门财政拨款收支总体情况表
（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
（六）、部门基本支出情况表
（七）、部门政府性基金预算支出情况表
（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
（十二）、对下转移支付绩效目标表
（十三）、部门政府采购情况表
监督索引号53052200171500111
