监督索引号53052200131500000

腾冲市公证处2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市公证处2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，办理自然人、法人或者其他组织申请办理的各类公证。

（二）机构设置情况

腾冲市公证处属全额拨款事业单位，内设2个办公室。单位实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

（三）重点工作概述

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下公证事项:

(一)合同;

(二)继承;

(三)委托、声明、赠与、遗嘱;

(四)财产分割;

(五)招标投标、拍卖;

(六)婚姻状况、亲属关系、收养关系;

(七)出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录;

(八)公司章程;

(九)保全证据;

(十)文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符;

(十一)自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

法律、行政法规规定应当公证的事项，有关自然人、法人或者其他组织应当向公证机构申请办理公证。

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下事务:

(一)法律、行政法规规定由公证机构登记的事务;

(二)提存;

(三)保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书;

(四)代写与公证事项有关的法律事务文书;

(五)提供公证法律咨询。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 98.30万元，其中：一般公共预算财政拨款98.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加11.80万元，增长13.64%，主要原因分析人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 98.30万元，其中:本年收入98.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.30万元（本级财力98.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加11.80万元，增长13.64%，主要原因分析人员增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出98.30万元。财政拨款安排支出 98.30万元，其中：基本支出98.30万元，项目支出0万元。

与上年对比增加11.80万元，增长13.64%，其中：基本支出11.80万元，与上年对比增加11.80万元，增长13.64%；项目支出0万元，与上年对比无增长。

基本支出增加情况。基本支出增加11.80万元，其中：工资福利支出增加11.73万元，占基本支出的99.41%；办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费等商品和服务支出增加0.07万元，占基本支出的0.59%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2020年预算数71.25万元，与上年对比增加11.73万元，增长99.41%，主要原因：单位人员增加薪级工资及人员调资。

2、商品和服务支出2020年预算数27.05万元，与上年对比增加0.07万元，增长0.59%。主要原因：物价上涨，导致办证正本增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-司法-律师公证管理85.52万元，主要用于反应人员工资和维持单位运行的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.9万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗及公务员医疗补助5.88万元，主要用于医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资21.24万元（其中：基本支出21.24万元）。

30102津贴补贴10.32万元（其中：基本支出10.32万元）。

30103奖金1.77万元（其中：基本支出1.77万元）。

30107绩效工资24.80万元（其中：基本支出24.80万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费6.90万元（其中：基本支出6.90万元）。

30110职工基本医疗保险缴费3.87万元（其中：基本支出3.87万元）。

30111公务员医疗补助缴费2.01万元（其中：基本支出2.01万元）。

30112其它社会保险缴费0.35万元（其中：基本支出0.35万元）。

30201办公费3.70万元（其中：基本支出3.70万元）。

30202印刷费2.30万元（其中：基本支出2.30万元）。

30204手续费0.07万元（其中：基本支出0.07万元）。

30205水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。

30206电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。

30207邮电费0.22万元（其中：基本支出0.22万元）。

30211差旅费2.2万元（其中：基本支出2.2万元）。

30217公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）。

30218专用材料费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

30224被装购置费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

30226劳务费6.00万元（其中：基本支出6.00万元）。

30228工会经费0.82万元（其中：基本支出0.82万元）。

30299其它商品和服务支出6.83万元（其中：基本支出6.83万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我单位无列入省对下专项转移支付项目，不涉及公开事项。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市公证处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公证处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：本单位不涉及此项经费

（二）公务接待费

腾冲市公证处2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

增加变化原因：严格控制公务接待费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公证处2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加变化原因：本单位不涉及此项经费

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市公证处2020年机关运行经费安排27.05万元，与上年对比增加0.06万元，同比增长0.22%。主要原因分析物价上涨,导致办证成本增高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

     十、腾冲市公证处2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200131500111