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中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2020年

部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2020年部门预算表

 

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线工作的方针政策，并对统一战线的理论和方针政策执行情况进行调查研究；向上级统战部门和市委全面反映统一战线情况，提出开展全市统战线工作的意见和建议，组织协调全市统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系全市民主党派和无党派人士等党外知识分子代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，协调关系。研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及中央、省委，市委关于民主党派工作的方针政策；落实中央和上级党委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作受市委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委的重要情况和重大决定；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.贯彻落实中央、省委、市委关于民族、宗教工作的方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况；牵头协调有关部门处理民族、宗教方面带有方针政策性的重要工作和重大问题对民族、宗教方面影响全局、带根本性的重大问题进行调查研究，提出建议，供市委决策参考；协调开展好马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系全市少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；领导市民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教事务，全面促进全市民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4.调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；协助有关部门做好非公经济组织中党、团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我市非公有制经济的发展提供服务

5.贯彻执行上级关于侨务工作的方针、政策、法规、指示、决定；管理侨务行政事务，研究制定我市侨务工作有关政策措施并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，统筹、指导、协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，负责华文教育工作，指导推动涉侨宣传文化交流工作。

6.开展全市港澳台统一战线工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，会同市侨联等有关部门对香港澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好全市三胞三属有关工作，负责市委交办的其他港澳及对台工作。

7.负责全市党外代表人士在人大、政协的安排及有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等部门领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8.指导乡（镇）党委统一战线工作；协调全市有关部门推进全市统一战线工作的开展；领导工商联党组，指导工商联工作；做好全市有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共腾冲市委办公室关于印发<中共腾冲市委统一战线工作部 腾冲市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（腾办发〔2019〕69号）文件，中共腾冲市委统一战线工作部、腾冲市民族宗教事务局设9内设机构，其中：中共腾冲市委统一战线工作部内设办公室、联络股、对台办、党派股、侨务股。

1.办公室。负责部内外联系和综合协调，以及部务会议决定的重大工作和重要事项的督查、督办工作；负责部内的政治学习和业务学习；负责本部财务、物资管理、会务、文书处理、信访、档案、接待、安全、保密工作；承担综合性文字工作；负责党建、党风廉政建设、社会治理、脱贫攻坚等台账资料的收集、整理，统战信息的搜集、撰写及上报；承担部后勤管理、服务和保障工作；负责统一战线政策的宣传工作，配合有关部门开展海外统战宣传工作；协助有关部门审批把关宗教活动点的设立；完成领导交办的其他工作。

2.联络股。负责相关统战成员的联络和协调工作，信访接待工作；协助有关部门落实统战成员需要落实的政策问题。贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策；负责对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；会同市民宗局及其他有关部门加强对宗教界人士的培训和教育，协助有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题；督促检查联系市工商联有关工作，反映意见和建议，联系和培养非公有制经济代表人士，协助开展思想政治工作，引导非公有制经济代表人士开展光彩事业；负责港澳海外统战工作，联系我市出国和归国留学人员，联系我市在香港澳门和海外的同乡会、有关社团及代表人士。联系、指导、协调统战系统有关团体的海外统战工作，联系市黄埔同学会。完成领导交办的其他工作。

3.对台办。贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针和政策；检查落实各乡（镇）、市直各单位贯彻执行方针政策工作情况；联系我市海外同乡会、社团和代表人士，负责涉台事务和海外涉台统战工作；负责对台方针政策的宣传和对台胞、台属的宣传教育工作；负责有关台胞、台属资料、档案的收集整理和信息反馈工作；负责做好台胞的“三引进”工作，协助办理有关手续并做好对“台资企业”的协调服务工作；负责全市的对台宣传和涉台教育工作；帮助办理台胞回我市定居的手续；负责台湾居民来我市探亲的接待工作，以及做好其他涉台事务。完成领导交办的其他工作。

4.党派股。负责联系、指导、协调各民主党派、无党派代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士，贯彻执行党对民主党派工作的方针、政策。对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作中的重大问题进行调研并提出意见。协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施。协助民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设。配合协助有关部门做好全市党外领导干部的培养、选拔、推荐工作。完成领导交办的其他工作。

 

5.侨务股。贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策法律法规和省市侨办对侨务工作的指示、决定；负责监督检查有关部门在贯彻执行归侨侨眷权益保护的法律法规和政策方面的情况；研究拟定全市侨务规章并负责监督检查和贯彻执行；调查研究国内外侨情和全市侨务工作情况，向市委、市政府及上级部门提供侨务信息，制定全市侨务工作发展规划，指导各乡镇侨务工作，对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹协调；积极协调有关部门和社会团体为归侨、侨眷和海外侨胞服务，争取侨心，凝聚侨心；研究提出全市华侨、华人工作建议，开展对华侨、华人、港澳同胞和海外社团的联谊工作；通过侨务渠道开展对台工作；研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，管理全市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。负责腾冲市侨务对外宣传工作；积极配合上级侨办开展对华侨、华人的华文教育及文化交流工作；依法保护归侨侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在腾冲市的合法权益；积极为侨资企业做好各项服务工作。负责协同有关部门做好华侨和港澳同胞到腾冲市定居的相关工作。联系市侨联。完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕国家治理、脱贫攻坚中心大局、提升统战工作质量，把握大团结大联合主题，坚持一致性和多样性统一，找到最大公约数，画出最大同心圆，着力落实中央、省市委关于统一战线一系列重大决策部署，大力实施凝聚力工程，努力夯实基础，拓展统战工作领域，扩大统战工作影响，实现以民族、宗教、侨务、对台、非公经济、民主党派等工作任务为重点，围绕中心，服务大局，深入调查研究，正确处理政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系，发挥统战工作优势，进一步巩固和壮大我市最广泛的爱国统一战线，为全市扶贫攻坚、与全国同步全面建成小康社会提供广泛的智力和力量支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入306.37万元，其中：一般公共预算财政拨款300.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转6.29万元。

与上年（含机构改革划入）对比部门财务总收入增加36.70万元，增长13.6%，主要原因分析：人员工资性收入增加，人员工资上调，在职人员（不含机构改革划转）比上年增加1人、上年结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 306.37万元，其中:本年收入300.08万元，上年结转6.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.08万元（本级财力300.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年（含机构改革划入）对比部门拨款总收入增加36.70万元，增长13.6%，主要原因分析：人员工资性收入增加，人员工资上调，在职人员（不含机构改革划转）比上年增加1人、上年结转增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出306.37万元。财政拨款安排支出 300.08万元，其中：基本支出274.08万元，项目支出26.00万元。

与上年（含机构改革划入）对比增加30.85万元，增长11.46%，其中：基本支出274.08万元与上年（含机构改革划入）对比增加30.85万元，增长12.68%；主要原因分析：人员工资性收入增加，人员工资上调，在职人员（不含机构改革划转）比上年增加1人；项目支出26.00万元，与上年（含机构改革划入）一样；上年结转资金6.29万元，与上年对比增加5.84万元，增长1297.78%，主要原因：上级拨入统战专项经费结余。

基本支出情况。基本支出274.08万元，其中：工资福利支出208.30万元，占基本支出的76.00%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出46.00万元，占基本支出的16.78%，对个人和家庭的补助支出19.78万元，占基本支出市委7.22%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数208.30万元，与上年对比增加34.26万元，增长12.68%，主要原因：人员工资性收入增加，人员工资上调，在职人员（不含机构改革划转）比上年增加1人。

2.商品和服务支出2020年预算数46.00万元，与上年对比增加0.1万元，增长0.22%，主要原因：人员增加办公经费。

3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数19.78万元，与上年对比减少3.51万元，减幅15.07%，主要原因：在世抗战老兵减少减少生活补助。

项目支出情况。项目支出26.00万元。其中：本年本级财力安排26.00万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0.00万元，收费成本补偿0.00万元，本年事业单位经营收入安排0.00万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数26.00万元，比2019年下达数（含机构改革划入）26.00万元一样。

上年结转安排的支出6.29万元，与上年对比增加5.84万元，增长1297.78%，具体为电子政务内网统战业务信息系统建设费0.45万元，省统战专项资金5.84万元。主要原因：省统战专项资金上年拨付较迟，资金未能按时列支结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—统战事务—行政运行（2013401款）211.70万元，主要用于人员工资、单位日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出—统战事务—宗教事务（2013404款）20.00万元，主要用于宗教事务管理方面的支出。

一般公共服务支出—统战事务—华侨事务（2013405款）16.00万元，其中：基本支出10.00万元，项目支出6.00万元，主要用于有关华侨接待安置及华文教育等方面的支出。

一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出（2013499款）19.20万元，主要用于在世抗战老兵生活补助等其他统战事务支出。

社会和保障就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）17.08万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101款）9.68万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103款）6.42万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资（30101款）47.68万元（其中：基本支出47.68万元）。

津贴补贴（30102款）68.22万元（其中：基本支出68.22万元）。奖金（30103款）48.38万元（其中：基本支出48.38万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108款）17.08万元（其中：基本支出17.08万元）。

职工基本医疗保险缴费（30110款）9.68万元（其中：基本支出9.68万元）.

公务员医疗补助缴费（30111款）6.42万元（其中：基本支出6.42万元）。

其他社会保障缴费（30112款）0.16万元（其中：基本支出0.16万元）

医疗费（30114款）0.73万元（其中：基本支出0.73万元）。

办公费（30201款）42.41万元（其中：基本支出27.41万元，项目支出15.00万元）。

印刷费（30202款）3.00万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出1.50万元）。

水费（30205款）0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。

邮电费（30207款）1.32万元（其中：基本支出1.32万元）。

差旅费（30211款）5.40万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出3.50万元）。

因公出国（境）费1.00万元（30212款）（其中：基本支出1.00万元）。

公务接待费（30217款）3.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.00万元）。

劳务费（30226款）3.60万元（其中：基本支出3.60万元）。

委托业务费（30227款）2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

工会经费（30228款）2.82万元（其中：基本支出2.82万元）。

公务用车运行维护费（30231款）2.85万元（其中：基本支出2.85万元）。

其他交通费用（30239款）11.21万元（其中：基本支出11.21万元）。

其他商品和服务支出（30299款）0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

生活补助（30305款）20.79万元（其中：基本支出19.79万元，项目支出1.00万元）。

办公设备购置（31002款）2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.85万元，较上年减少0.66万元，下降8.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2020年因公出国（境）费预算为1.00万元，较上年增加0.34万元，增长51.52%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

增加变化原因：上年因公出国（境）费为机构改革合并划入0.66万元。今年因公出国（境）费较上年增0.34万元，增幅51.52%，因年初计划到缅甸2次进行华文教育调研。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2020年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

减少变化原因：因严格执行中央八项规定和交纳伙食费降低费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。变动原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排26.00万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排6.00万元，编制绩效指标1个。2020年中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2020年机关运行经费安排55.94万元，与上年对比增加2.04万元，增长3.78%，主要原因：人员工资上调，在职人员（不含机构改革划转）比上年增加1人调整相关费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200121300111