监督索引号53052200171200111        

中国共产主义青年团腾冲市委员会2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、共青团腾冲市委员会2020年部门预算表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；  

2、结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；  

3、围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；  

4、受市委、市政府委托，以贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；  

5、参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；  

6、承担政府委托的青少年事务；  

7、做好青年统一战线工作。  

8、负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；  

9、负责全市团干部、团员队伍建设；  

10、负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；  

11、管理市青少年宫工作；  

12、承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

共青团腾冲市委员会有独立核算的机构1个，是全额拨款的群团单位，为参公管理事业单位。中国共产主义青年团腾冲市委员会设 4 个内设机构：分别为基层党建办公室，办公室，组织股，学少股。  

（三）重点工作概述  

1.强化理想信念教育，坚定正确政治方向。持续开展好“我的中国梦”“践行社会主义核心价值观·凝聚青春正能量”“红领巾相约中国梦”等主题教育实践活动，深化国情、省情、市情和形势政策教育。开展“青马工程”，让广大团员青年在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。  

2.强化立德树人工作，展示青年良好形象。充分利用“国庆节”、“建队日”等时间节点，开展 “开学第一课”、“奋斗的青春最美丽”等主题活动，为青少年搭建展示自我、相互交流、共同进步的舞台，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，引导青少年养成良好的个人品德、职业道德、家庭美德、社会公德，引导青年振奋精神、感悟责任、明确方向。  

3.发挥职能优势，助力脱贫攻坚。充分发挥共青团的组织优势，切实转变缺资金、缺项目、缺人手难有作为的思想观念，准确解读党和政府脱贫攻坚的决策部署、政策措施，大力宣传青年脱贫典型、致富经验、帮扶事迹，引导广大团员青年关心、关注、支持和主动参与脱贫攻坚工作。鼓励引导青联委员、创业省长奖、市长奖获得者参与村企共建、结对帮扶等工作，带动贫困地区青年增收致富。深入推进“志愿者+扶贫”工作模式，搭建脱贫攻坚青年志愿者服务队，广泛开展志愿扶贫、公益扶贫、文化下乡等活动，抓实“爱心圆梦大学”公益助学、“希望心生命救助计划”等扶贫志愿服务项目。  

4.竭力服务青年，促进就业创业。深入实施人才引培计划，强化项目支撑、技能培训和就业指导，努力把广大青年的创业热情转化为创新智慧和创新行动。稳步推进“贷免扶补”、小额担保贷款、微型企业培育工程等项目，继续与重点行业、重点企业开展合作，建立一批高质量的青年就业创业见习基地，聘请青年企业家与创业青年结对，为创业青年提供指导和帮助。  

5.加强资源整合，维护青少年合法权益。继续参与全市各服务平台建设，推进青少年事务社工机构承接政府购买服务项目，提升青少年事务社会工作水平。发挥市预防青少年违法犯罪工作专项组办公室作用，协调各成员单位齐抓共管、协同配合，优化青少年成长的法治环境和社会环境。全面深化“共青团倾听日”“共青团与人大代表、政协委员面对面”等活动，强化青少年维权实体平台建设。  

6.广泛宣传发动，践行生态文明理念。加强与环保、林业等部门合作，广泛开展生态文明教育，推动环保理念深入广大青少年。号召团员青年参与创建国家卫生城市、文明城市、园林城市、美丽县城、提升人居环境建设工作，壮大共青团劝导员队伍，通过团员和志愿者带动更多青年，形成一股建设“青流”。      

7.严抓思想建设，确保听党话跟党走。促进学习贯彻党的十九大、团的十八大、习近平总书记系列重要讲话精神常态化制度化，引导全体团干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。  

8.严抓组织建设，提升凝聚力战斗力。严肃团的组织生活，督促基层团组织落实“三会两制一课”制度。深化区域化团建工作，着力推进新兴领域组织覆盖和工作覆盖。履行好全团带队的光荣职责，从思想、组织、工作、队伍、作风上带好少先队，积极为少先队工作创造有利条件。  

9.严抓队伍建设，增强先进性光荣感。加强基层团干部选配、管理和考核，保证基层团干部有足够精力投入团的工作。认真落实分级分类培训要求，组织实施好团干部教育培训工作规划，对团干部的进行培训。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入202.11万元，其中：一般公共预算财政拨款163.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转38.34万元。  

与上年147.38万元，对比增加54.73万元，同比增加37.13%，，其中：一般公共预算财政拨款163.77万元，与上年对比增加34.38万元，增幅26.57%；上年结转38.34万元，比去年增加20.36万元，增幅113.23%，主要原因分析今年年初增加地方项目志愿者经费，上年结转中贷免扶补工作经费增加，人员工资及各种保险调整增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入202.11万元，其中:本年收入163.77万元，上年结转38.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.77万元（本级财力163.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年147.38万元对比增加54.73万元，同比增加37.13%，主要原因分析今年年初增加地方项目志愿者经费，上年结转增加，人员工资及各种保险调整增加。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 202.11万元。财政拨款安排支出 163.77万元，其中：基本支出153.77万元，项目支出10.00万元。  

与上年对比增加54.73万元，增幅37.13%，基本支出153.77万元，与上年137.39万元，对比增加16.38万元，同比增加11.92%，项目支出与上年相比无变化，增幅为0；上年结转资金38.34万元，上年结转比去年增加20.36万元，增幅113.23%，主要原因分析：今年年初增加地方项目志愿者经费，人员工资微调，各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，今年差旅费、工会经费较去年有所增长，导致商品和服务支出比去年多。  

基本支出情况：基本支出153.77万元，其中：工资福利支出88.57万元，占基本支出的57.59%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出33.62万元，占基本支出的21.86%；生活补助等对个人和家庭的补助支出30.78万元，占基本支出的20.05% ；办公设备购置支出0.78万元，占基本支出的0.50%。基本支出变动原因如下：  

1. 工资福利支出2020年预算数88.57万元，与上年对比增加21.79万元，增长32.62%，主要原因：人员变动，工资微调和各种社会保险缴费基数增加，导致工资，社会保障和卫生健康支出增加。  

2. 商品和服务支出2020年预算数33.62万元，与上年对比减增加2.29万元，增幅7.30%，主要原因：人员变动，其他交通费用及工会经费较去年有所增长，导致商品和服务支出比去年微增。  

3. 个人和家庭的补助支出2020年预算数30.78万元，与上年对比增加11.10万元，增幅56.40%，主要原因：2020年在岗地方项目志愿者22人，比去年增加。  

4. 资本性支出2020年预算0.78万元，与上年对比减少0.82万元，增长51.25%，主要原因：办公设备购置预算比去年减少，厉行节约。  

项目支出情况。项目支出2020年预算10万元。与上年对比无变化。其中：本年本级财力安排10万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。  

项目支出无变动原因：本级财力安排2020年预算数10万元，为云南省青基会项目实施经费。  

上年结转安排的支出38.34万元，比去年增加20.36万元，增长113.23%，主要原因是；2019年年底贷免扶补工作经费下达。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行-2012901：基本支出94.52万元，主要用于人员类支出80.46万元，公用经费保运转类支出14.05万元。  

2、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事物支出-2012999：基本支出23万元，主要用于单位开展团委及少先队活动，志愿者活动等方面的支出；项目支出10万元，为云南省青基会项目实施经费，为腾冲争取希望学校建设，贫困生资助等项目。  

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：基本支出7.39万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。  

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-2101101 ：基本支出4.14万元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。  

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2101103 ：基本支出1.84万元，主要用于公务员医疗补助。  

6、农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助-2130152 ： 基本支出22.86万元，主要用于服务西部计划志愿者地方项目市级补助支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1、工资福利支出总计88.57万元，其中基本支出88.57万元，项目支出0元。具体如下：  

基本工资 18.72万元，其中基本支出18.72万元；  

津贴补贴 32.59万元，其中基本支出 32.59万元；  

 奖金23.76万元，其中基本支出23.76万元。  

机关事业单位基本养老保险缴费 7.39万元，其中基本支出 7.39万元；  

职工基本医疗保险缴费 4.14万元，其中基本支出4.14万元；    

公务员医疗补助缴费 1.84万元，其中基本支出1.84万元；  

其他社会保障缴费0.11万元，其中基本支出0.11万元  

2、商品和服务支出总计43.62万元，其中基本支出33.62万元，项目支出10万元，具体如下：  

办公费 21.69万元，其中基本支出11.69万元；项目支出10万元;  

水费 0.03万元，其中基本支出0.03万元；  

电费 0.11万元，其中基本支出 0.11万元；  

邮电费0.3万元，其中基本支出0.3万元 ；  

差旅费 2.7万元，其中基本支出2.70万元；  

会议费 3万元，其中基本支出3万元；  

培训费 1万元，其中基本支出1万元；  

公务接待费2.50万元，其中基本支出2.5万元；  

专用材料费1.50万元，其中基本支出1.50万元；  

工会经费1.80万元；其中基本支出1.80万元；  

公务用车运行维护费2.85万元，其中基本支出2.85万元；  

其他交通费用 5.54万元，其中基本支出5.54万元；  

其他商品和服务支出0.60万元，其中基本支出0.60万元；  

3、对个人和家庭的补助总计30.78万元，其中基本支出30.78万元，项目支出0元，具体如下：  

 生活补助30.78万元，其中基本支出30.78万元 。  

4、资本性支出总计0.78万元，其中基本支出0.78万元，具体如下：  

办公设备购置0.78万元，其中基本支出0.78万元，项目支出0元。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位不涉及此项内容。  

（二）与中央配套事项  

本单位不涉及此项内容。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.78万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

共青团腾冲市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，较上年减少0.50万元，下降8.54%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

共青团腾冲市委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增加原因本单位无此项预算。  

（二）公务接待费  

共青团腾冲市委员会2020年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，  

减少原因为严格执行中央八项规定，厉行节约。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

共青团腾冲市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增加原因：本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标1个。2020年单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

共青团腾冲市委员会2020年机关运行经费安排43.63万元，与上年41.34万元，对比增加2.29万元，同比增加5.53%，主要原因分析工资、工会经费及预青工作经费预算增加。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十、共青团腾冲市委员会2020年部门预算表  

（一）、部门财务收支总体情况表  

（二）、部门收入总体情况表  

（三）、部门支出总体情况表  

（四）、部门财政拨款收支总体情况表  

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）、部门基本支出情况表  

（七）、部门政府性基金预算支出情况表  

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）、对下转移支付绩效目标表  

（十三）、部门政府采购情况表  

监督索引号53052200171200111