| 索引号 | 01526030-7-/2020-0624014 | 发布机构 | 腾冲市财政局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2020-06-24 11:37:58 |
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监督索引号53052200121800000
编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
十、腾冲市委政研室2020年部门预算表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据市委指示，参加起草或组织协同市委有关部门共同起草、修改市委重要讲话稿、文件、文稿。
2、根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
3、调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。
4、负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。
5、完成市委、保山市委政策研究室和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中共腾冲市委政策研究室设4 个内设机构。包括：基层党建办公室、办公室、政策研究股、改革发展股。
中共腾冲市委政策研究室行政编制5 名。科级领导职数5 名，其中，正科级领导职数1 名：主任兼市委全面深化改革委员会办公室主任1 名；副科级领导职数4 名：副主任3 名，副主任兼市委全面深化改革委员会办公室副主任1 名。股所级领导职数4 名。
（三）重点工作概述
1、加强政治思想教育，注重干部队伍建设。
2、关注时情市情，强化政策研究工作。
3、围绕市委市政府工作部署，积极开展专题调研。
4、履行市委改革办职责，协调推进全面深化改革工作。
5、加强党风廉政建设。
6、抓实脱贫攻坚，认真履行挂联职责。
7、搞好兼顾，统筹抓好其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 216.5万元，其中：一般公共预算财政拨款216.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少74.64万元，下降25.64 %。主要减少原因为：2019年机构改革后单位人员减少，工资福利支出及公用经费等相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 216.5万元，其中:本年收入216.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.5万元（本级财力216.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少74.64万元，下降25.64 %。主要减少原因为：2019年机构改革后单位人员减少，工资福利支出及公用经费等相应减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 216.5万元。财政拨款安排支出216.5万元，其中：基本支出196.5万元，项目支出20万元。
与上年对比减少74.64万元，减幅25.64 %。其中：基本支出196.5万元，与上年对比减少74.64万元，减幅25.64 %。项目支出20万元，与上年对比无变化。主要原因：2019年机构改革后单位人员减少，工资福利支出及公用经费等相应减少。
基本支出情况。基本支出196.5万元。其中工资福利支出186.15万元，占基本支出的94.73%，商品和服务支出9.35万元，占基本支出的4.76%，对个人及家庭的补助0.99万元，占基本支出的0.51%。基本支出变动原因如下：
1、工资福利支出2020年预算数186.15万元，与上年对比减少71.43万元，减幅27.73%，主要原因：因政府机构改革调整，一部分人员调出单位。
2、商品和服务支出2020年预算数9.35万元，与上年对比减少3.21万元，减幅25.55%，主要原因：因政府机构改革调整，一部分人员调出单位。
3、对个人和家庭的补助2020年预算数0.99万元，与上年对比无变化。
项目支出情况。项目支出20万元，其中：本年本级财力安排20万元。与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行187.25万元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出、单位运转的基本支出、改革、政策研究及调研经费。
一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出15.04万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。
一般公共服务支出-卫生健康支出-行政单位医疗8.55万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。
一般公共服务支出-卫生健康支出-公务员医疗补助5.66万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资41.04万元（其中：基本支出41.04万元）。
津贴补贴61.87万元（其中：基本支出61.87万元）。
奖金44.12万元（其中：基本支出44.12万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费15.04万元（其中：基本支出15.04万元）。
职工基本医疗保险缴费8.55万元（其中：基本支出8.55万元）
公务员医疗补助缴费5.66万元（其中：基本支出5.66万元）
其他社会保障缴费0.22万元（其中：基本支出0.22万元）
办公费4.8万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出3.5万元）。
印刷费0.3万元（其中：项目支出0.3万元）。
水费0.04万元（其中：项目支出0.04万元）。
电费0.3万元（其中：项目支出0.3万元）。
邮电费1.2万元（其中：项目支出1.2万元）。
差旅费6.7万元（其中：项目支出6.7万元）。
会议费0.2万元（其中：项目支出0.2万元）。
公务接待费1.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出1万元）。
工会经费2.92万元（其中：基本支出2.92万元）。
公务用车运行维护费6.85（其中：基本支出2.85万元，项目支出4万元）。
其他交通费用10.24万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0.1万元）。
其他商品和服务支出3.66万元（其中：基本支出1万元，项目支出2.66万元）。
生活补助0.99万元（其中：基本支出0.99万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位不涉及此项内容。
（二）与中央配套事项
本单位不涉及此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市委政研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.65万元，较上年减少0.4万元，下降4.42%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市委政研室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
变化原因：本单位不涉及此项内容。
（二）公务接待费
腾冲市委政研室2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.4万元，下降18.18%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。
减少原因：厉行节约，接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市委政研室2020年公务用车购置及运行维护费为6.85万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.85万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。变化原因：坚持中央八项规定，厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年腾冲市委政研室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市委政研室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
腾冲市委政研室2020年机关运行经费安排19.01万元，与上年对比减少8.6万元，下降31.14 % 。减少原因：机关人员减少，单位公用经费支出减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、腾冲市委政研室2020年部门预算表
（一）、部门财务收支总体情况表
（二）、部门收入总体情况表
（三）、部门支出总体情况表
（四）、部门财政拨款收支总体情况表
（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
（六）、部门基本支出情况表
（七）、部门政府性基金预算支出情况表
（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
（十二）、对下转移支付绩效目标表
（十三）、部门政府采购情况表
监督索引号53052200121800111
