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中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、2020年部门预算表

第二部分 公开内容

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机构编制管理的方针政策和法律法规；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理市、乡（镇）各级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共腾冲市委、腾冲市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.根据上级机关的要求，拟定全市深化行政管理体制改革总体方案；审核市乡（镇）各部门机关改革方案；指导和协调市级各部门行政管理体制改革工作。

4.根据上级机关的要求，拟定全市事业单位管理体制改革方案；审核全市事业单位管理体制改革方案；指导和协调全市事业单位管理体制改革。

5.负责建立健全全市行政编制、行使行政职能事业编、工勤编制及事业编制总量控制和动态调整机制；按照上级机构编制部门规定及分配的编制指标，提出编制名额分配和调整建议。

6.综合协调市级各部门之间的职责关系；负责审核或审批市乡（镇）党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责市委、市人民政府工作部门、部门管理机构和其他副科级以上机构（含事业单位）设置与调整的审核申报工作；负责市内副科级以上机构领导职数设置与调整的审核申报工作。

7.负责《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定的管辖范围内的事业单位依法登记管理工作，指导和监督管辖范围内事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

10.承担市机构编制委员会的日常事务。

11.承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的各项工作。

（二）机构设置情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室内设3个股，即综合股、监督检查股、登记管理股（腾冲市事业单位登记管理局）。

（三）重点工作概述

1.从事生产经营类事业单位改革

2.双随机一公开

3.腾冲市乡（镇）政府及市级政府部门权力清单和责任清单目录调整

4.腾冲市市级行政审批项目调整

5.机构编制实名制数据录入、上报

6.事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领（统一社会信用代码证）

7.腾冲市机关群团统一社会信用代码赋码

8.腾冲市财政统发工资审批。

二、预算单位基本情况

我办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入281.56万元，其中：一般公共预算财政拨款281.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加22.14万元增8.5%主要原因财政全额供养人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 281.56万元，其中:本年收入281.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.56万元（本级财力281.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加22.14万元增8.5%,主要原因财政全额供养人员增加。各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，今年差旅费、工会经费较去年有所增长，导致商品和服务支出比去年多。

 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出281.56万元。财政拨款安排支出281.56万元，其中：基本支出226.56万元，项目支出55万元。

与上年对比增加22.14万元，增幅8.5%，基本支出226.56万元，与上年244.44万元，对比减少17.88万元，减幅7.31%。项目支出55万元，对比增加40万元，增幅266%。主要原因分析：1.往年列基本支出的事业单位法人登记补助经费、双随机一公开经费、机构编制实名制经费2020年为项目支出。2.各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，今年差旅费、工会经费较去年有所增长，导致商品和服务支出比去年多。

1. 工资福利支出2020年预算数204.76万元，与上年对比增加31.93万元，增长18.47.62%，主要原因：人员变动，工资微调和各种社会保险缴费基数增加，导致工资，社会保险和卫生健康支出增加。

2. 商品和服务支出2020年预算数76.78万元，与上年对比减少5.12万元，减少6.25%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公费、公务接待、公务车运行维护支出。

项目支出情况。项目支出2020年预算55万元。与上年对比无增加40万元。其中：本年本级财力安排55万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出增加的原因：2019年列基本支出的事业单位法人登记补助经费、从事生产经营类事业单位改革、机构编制实名制、双随机一公开经费，2020年调整为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101党委办公厅(室)及相关机构事务行政支行194.42万元，主要用于中国共产党腾冲市机构编制委员会办公室工资福利、日常公用支出。2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事支出20.00万元，用于本部门办公费、差旅费、邮电费、办公设备购置。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63万元，用于上缴本部门在职人员的基本养老保险金。2101101行政单位医疗9.86万元，用于上缴本部门在职和退休人员的大病医疗保险、基本医疗保险。2101103公务员医疗补助4.66万元，用于上缴本部门在职人员公务员补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出226.56万元，项目支出55万元）。

基本支出：30101基本工资47.91万元，30102津贴补贴72.48万元，奖金52.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费17.63万元，30110职工基本医疗保险缴费9.86万元，30111公务员医疗补助缴费4.66万元，30112其他社会保障缴费0.16万元，30201办公费0.50万元，30209物业管理费0.15万元，30211差旅费0.25万元，30217公务接待费0.30万元，30228工会经费5.52万元，30231公务车运行维护费2.85万元，30239其他交通费12.16万元，30299其他商品和服务支出0.04万元。

项目支出：办公费30.87万元，30204手续费0.1万元，30205水费0.2万元，30207邮费费1.80万元，，差旅费10.50万元，30215会议费0.51万元，30216培训费1.00万元，公务接待费1.95万元，30226劳务费0.5万元，30231公务车运行维护费2.72万元，30239其他交通费用0.96万元，30299其他商品服务支出2.24万元，31002办公设备购置1.65万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金15.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.82万元，较上年减少3.53万元，下降31.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

我办2020年公务接待费预算为2.25万元，较上年减少2.75万元，下降55%，国内公务接待批次为35次左右，共计接待300人次左右。

增减变化原因我办严格执行中央八项规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我办2020年公务用车购置及运行维护费为5.57万元，较上年减少0.78万元，下降12.28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5.57万元，较上年减少0.78万元，下降12.28%。减少的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约，保养好公务车，节约能源，尽量减少修理费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本单位公务车保有量1辆，与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排55万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排55万元，编制绩效指标5个。2020中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   （1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   （3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2020年机关运行经费安排65.19万元，与上年对比减少14.33万元，减18.02%。主要原因分析2020年减少机构改革工作经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200122500111