监督索引号53052200171400000

 

 

腾冲市工商联2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市工商联2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市工商联是市委、市政府联系非公经济的桥梁和纽带，具有统战性、民间性、经济性，吸收非公企业作为会员，服务非公经济，推动非公经济健康的发展。

（二）机构设置情况

腾冲市工商联属于行政单位。有群团使用事业编制6人，在职人员实有人数9人，其中：行政7人，工勤2人；离退休人员6人，全部为退休人员；在编实有车辆1辆。现内部设有办公室、基层党建设办、会员经济股。

（三）重点工作概述

一是开展好党委政府相关政策的宣传工作，提高非公经济人士对相关政策的了解和认识；二是加强对非公经济人士的思想引导和教育工作；三是深入企业调研，了解非公企业存在的困难和问题，并以调研报告、提案等方式反映企业诉求；四是加强对非公企业的融资服务工作，开展好“贷免扶补”、“小额担保贷款”、微型企业扶持等工作；五是开展好扶贫攻艰、“万企帮万村”工作，按计划实现脱贫；六是开展好“法律三进”工作，同时开展维护民营企业合法权益工作；七是引导企业参与疫情防控，复工复产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入 184.25万元，其中：一般公共预算财政拨款166.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.55万元。

与上年对比，财务总收入增加33.40万元，增长22.14%，一般公共预算财政拨款收入增加28.54元，增长20.66%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入184.25万元，其中:本年收入166.7万元，上年结转17.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.7万元（本级财力166.7万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加33.40万元，增长22.14%，一般公共预算财政拨款收入增加28.54元，增长20.66%，主要原因是人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 184.25万元。财政拨款安排支出 166.70万元，其中：基本支出158.7万元，与上年对比增加20.54万元，增加14.87%，增加主要原因是人员工资支出增加；项目支出8万元，与上年对比减少0.11万元，减少主要原因是今年无基层工商联建设经费结转;上年结转17.55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012899其他民主党派及工商联事务支出143.25万元，主要用于人员工资和机关运行支出，联谊培训；2080505机关事业基本养老保险缴费支出12.10万元，主要用于在职人员养老保险缴费； 2101101行政单位医疗6.88万元，主要用于单位医疗保险缴费，21011103公务员医疗补助4.47万元，主要用于公务员医疗缴费补助。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出158.70万元，项目支出8万元）1、基本支出用于工资福利支出142.71万元，分别为：基本工资32.74万元、津贴补贴50.32万元、奖金36.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.10万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、公务员医疗补助缴费4.47万元、其他社会保险缴费0.18元；用于商品和支出15.98万元，分别为：办公经费0.69元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费.2万元、差旅费0.5万元、会议费0.3万元，公务招待费0.5万元，工会经费2.16万元、公车运行维护费2.85万元、其他交通费用8.25万元，其他商品和服务支出0.23万元； 2、项目支出8万元，主要用于印刷费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费2.1万元、会议费0.5万元、培训费1万元、工会经费2.9万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.45万元，较上年减少0.9万元，减少14.17%，减少原因是为厉行节约，计划在实际工作中尽量压缩“三公”经费支出，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

工商联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

工商联2020年公务接待费预算为2.6万元，较上年减少0.4万元，下降13.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待352人次。

减少原因是在接待中尽量压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

工商联2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年减少0.5万元，下降14.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.5万元，下降14.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因减少公务用车使用量。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市工商联共申报项目3个，审核通过1个，为联谊培训项目。财政预算安排8万元。联谊培训项目是根据《中国工商业联合会章程》规定工商联具有教育培训非公经济人士的职责，发挥平台作用，联系友邻工商联、外地商协会，促进交流合作。邀请外地商会、友邻工商莅腾考察交流，传经送宝，寻找合作机会，组织会员外出考察交流。开展企业经营管理，政策形势等方面的培训 。计划今年邀请10余个商会、友邻工商联莅腾交流考察。开展培训2次，培训100余人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市工商联2020年机关运行经费安排33.54万元，与上年对比增加6.49万元，增长23.98%，主要原因分析办公费，差旅费等相关费用支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市工商联2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200171400111