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机关事务管理局部门2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、机关事务管理局部门2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

（二）贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

（三）负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（四）按照规定拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

（五）按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

（六）负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。负责市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

（七）负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理，生活服务保障等工作。指导并监督办公区、市级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

（八）承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度 改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

（九）负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（十）负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

（十一）参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

（十二）负责拟订有关市级公务接待监督管理制度，会同有关部门负责市本级党政机关公务接待工作监督检查。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市机关事务管理局设6个内设机构。

（一）基层党建办。

（二）办公室。

（三）财务人事股。

（四）资产（房地产）管理和公共机构节能管理股

（五）公务用车管理股。

（六）服务保障股。

（三）重点工作概述

一是紧紧围绕各级党委、政府决策部署，结合发展定位和重点工作、积极思考、超前谋划、提出意见建议，推进全市公务用车制度改革工作。二是牢固树立了以文辅政和与时俱进的思想。全体工作人员奋发进取、积极创新、扎实工作，并积极做好办文、办会、办事等各项工作。三是积极做好市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理制度并组织实施。负责市级党政机关房地产产权集中统一管理和市级党政机关办公用房调配等工作。四是充分发挥模范带头作用，沉下基层，带头走访群众、带头宣讲政策、带头为民服务。始终坚持问题导向、结果导向，摸清症结，找准致贫原因，切实提升服务基层群众的能力和水平，进一步激发贫困群众内生动力。工作中突出重点，围绕如期实现脱贫攻坚总目标，积极改进帮扶方式，强化帮扶工作，提升群众获得感和认可度。为确保脱贫攻坚各项工作按期完成，坚决打赢脱贫攻坚战，机关事务管理局始终把脱贫攻坚工作纳入日常工作主要内容，列入重要议事日程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制3人，事业编制1人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制44辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1000.6万元，其中：一般公共预算财政拨款1000.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比0，主要原因分析2019年为市委办下属部门，无单独预算。因机构改革后为政府直属事业单位，2020年独立预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1000.6万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1000.6万元（本级财力1000.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比0，主要原因分析：2019年为市委办下属部门，无单独预算。因机构改革后为政府直属事业单位，2020年独立预算。

四、预算单位支出情况

机关事务管理局年部门预算总支出1000.6万元。财政拨款安排支出1000.6万元，其中：基本支出950.6元，与上年对比0，主要原因分析2019年为市委办下属部门，无单独预算；项目支出50万元，与上年无对比0，主要原因分析2019年为市委办下属部门，无单独预算。因机构改革后为政府直属事业单位，2020年独立预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013103机关服务支出921.90万元，其中基本支出871.90万元，项目支出50万元，主要反映机关事务管理局办人员经费、业务费、接待费、车辆运行维护费、工会经费、办公设备购置、政府维修维护费、政府食堂劳务费等方面的支出，其中项目支出为机关事务管理局办公大楼工程款；2080505机关事业单位养老保险缴费支出43.51万元元，其中基本支出43.51万元，项目支出0元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗23.70万元，其中基本支出23.70万元，项目支出0元，主要反映单位行政人员医疗保险费支出；2101102事业单位医疗0.65万元，其中基本支出0.65万元，项目支出0元，主要反映单位事业人员医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助10.87万元，其中基本支出10.87万元，项目支出0元，主要反映单位公务员医疗补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出950.63万元，项目支出50万元）。

1．基本支出950.63万元，主要用于工资福利支出517.06万元，分别为：基本工资113.42万元、津贴补贴182.88万元、奖金135.25万元、绩效工资4.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.51万元、职工基本医疗保险缴费24.35万元、公务员医疗补助缴费10.87万元、其他社会保障缴费2万元。商品和服务支出382.37万元，分别为：办公费27.64万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、差旅费25万元、维修（护）费48.30万元、租赁费22万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、劳务费121万元、工会经费5.96万元、公务用车运行维护费99.75万元、其他交通费用28.22万元。对个人和家庭的补助支出47万元，分别为：生活补助47万元。资本性支出4.2万元，分别为：办公设备购置4.2万元。

2、项目支出50万元，主要用于机关事务管理局办公大楼建设工程款支出50万元，分别为：房屋建筑物购建50万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

机关事务管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.05万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

机关事务管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）一年内都无预算。

（二）公务接待费

机关事务管理局部门2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是按照各项政策规定，严格控制接待标准节范围，规范单位内控管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

机关事务管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为99.75万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费99.75万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为42辆。

变化原因：因机构改革机关事务管理局为政府直属事业单位，2020年独立预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、机构运转经费60万元，保障各类中小型会议费用、机关事务管理局驾驶员差旅费、公车运行维护费、办公楼网络费、座机话费、会议材料印刷费、日常办公设备购置及维修费、邮电费、网络费、报刊杂志订阅费等。

2、后勤保障经费106万元，保障市委办公室改造；保洁费、保安费、垃圾清运费；大楼日常水费、电费、收视费、市委大楼、办公用房、周转房及市委大院日常零星维修日常支出。

3、市委食堂和领导周转房人员经费60万元，保障市委食堂和领导周转房日常工作开展，不因体制机制，机构设置、人员配备、经费保障等方面存在的问题，影响机关事务管理局部门有效履行工作职责。

4、市委来凤山周转房住房及餐厅租金经费22万元，保障市委来凤山周转房日常工作开展，不因体制机制，机构设置、人员配备、经费保障等方面存在的问题，影响工作。

5、机关事务管理局办公大楼建设经费50万元，保障市机关事务管理局日常工作开展，不因体制机制，机构设置、人员配备、经费保障等方面存在的问题，影响机关事务管理局部门有效履行工作职责。机关事务管理局办公大楼建设，提高为市委服务的水平，保障市委、市政府各项活动正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关事务管理局部门2020年机关运行经费安排1000.6万元，与上年对比0，主要原因分析2019年为市委办下属部门，无单独预算。因机构改革后为政府直属事业单位，2020年独立预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、机关事务管理局部门2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200171700111