监督索引号53052200143500000

腾冲市接待办公室2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市接待办公室2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中央、省、市有关接待工作的方针、政策规定，组织实施市委、市人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅腾的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

（4）安排市委，市人民政府率团赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相关服务。

（5）参与筹办重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

（6）接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

（7）参与腾冲外宣，积极宣传介绍腾冲，不断提高腾冲知名度。

（8）完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市接待办公室属于公益一类财政全额拨款事业单位，是财务独立核算的一级单位，内设：综合股、接待股、财务室三个股室。

（三）重点工作概述

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，始终把公务接待作为第一要务，充分发挥岗位职能，坚决贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，不断改进工作方法。认真完成市委、市政府安排的各项接待，筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动，协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入493.04万元，其中：一般公共预算财政拨款493.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入减少29.63万元，减5.66%。主要原因为在职人员较上年减少，人员经费随之减少10.86万元，减6.98%。运行经费减少21.03万元，减5.74%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入493.04万元，其中:本年收入 493.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.04万元（本级财力 493.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入减少29.63万元，主要原因为在职人员较上年减少，人员经费随之减少10.86万元，减6.98%。运行经费减少21.03万元，减5.74%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 493.04万元。财政拨款安排支出493.04万元，其中：基本支出493.04万元，与上年对比减少29.63万元，原因为在职人员较上年减少，人员经费随之减少10.86万元，减6.98%。运行经费减少21.03万元，减5.74%；项目支出0万元，上年项目支出为0万元，无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行133.59万元，其中基本支出133.59万元，项目支出0万元，主要反映人员经费、办公费、业务费、车辆费、公务交通补贴、工会费、工伤保险费、失业保险费等的支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出335万元，其中基本支出335万元，项目支出0万元，主要反映公务接待费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会费、其他交通费、车辆经费及其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.43万元，其中基本支出2.43万元，项目支出0万元，主要反映单位基本养老保险费支出；2101101行政事业单位医疗4.33万元，其中基本支出4.33万元，项目支出0万元，主要反映单位医疗保险费支出；2101102事业单位医疗2.79万元，其中基本支出2.79万元，项目支出0万元，主要反映单位医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助4.90万元，其中基本支出4.90万元，项目支出0万元，主要反映单位公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出493.04万元，项目支出0元）。1.基本支出主要用于工资福利支出143.46万元。分别为：基本工资33.82万元、津贴补贴40.39万元、奖金25.02万元、绩效工资19.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.43万元、职工基本医疗保险缴费7.11万元、公务员医疗补助缴费4.90万元、其他社会保障缴费0.45万元；2.商品和服务支出345.34万元。分别为：办公费24.22万元、印刷费6.00万元、水费0.27万元、电费0.08万元、邮电费0.10万元、差旅费10.60万元、会议费5.00万元、培训费10.00万元、公务接待费250.00万元、劳务费2.00万元、工会经费6.63万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用14.29万元、其他商品和服务支出13.30万元；3.对个人和家庭的补助支出（遗属生活补贴）1.17万元；4.资本性支出－办公设备购置费3.06万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3.06万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市接待办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计252.85万元，较上年减少32.50万元，下降11.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市接待办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

腾冲市接待办公室2020年公务接待费预算为250.00万元，较上年减少30.00万元，下降10.71%，国内公务接待批次为426次，共计接待23880人次。减少原因为：更进一严格执行各项规定、厉行节约，在核定标准范围内接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市接待办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年减少2.5万元，下降46.73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少2.5万元，下降46.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因为，严格厉行节约加强公务用车出行管理及车辆日常管护，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市接待办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市接待办公室2020年机关运行经费安排345.34万元，较上年减少21.03万元，减5.74%。主要原因为，更进一严格执行各项规定、厉行节约，在核定标准范围内接待。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019完成年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市接待办公室2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200143500111