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腾冲市侨联2020年部门预算编制说明   

第一部分目录  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市侨联2020年部门预算表

    

第二部分公开内容   

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来腾参与公益事业。

2.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。

3.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为腾冲归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

5. 配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6. 开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7. 研究提出腾冲市侨联工作计划和发展规划，组织实施腾冲市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡（镇）侨联小组开展工作。

8. 研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重

点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9. 完成腾冲市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能职责转变。将腾冲市人民政府侨务办公室的有关海外华人华侨社团联谊等职责划归腾冲市归国华侨联合会行使。

（二）机构设置情况

腾冲市侨联属于全额供给的一级预算单位，根据腾办发〔2019〕53号文件精神，腾冲市侨联设内设机构2个（综合办公室、海外联谊和文化交流股）。编制人员：腾冲市侨办侨联机关行使行政职能的事业编制6人，实际在职人员为5人。腾办发〔2019〕53号文件制定了人员编制方案。

（三）重点工作概述

2020年全市侨务工作的总体要求是：扎实抓好“打侨牌、引侨资、兴侨企、助侨校、组侨会、建侨乡、筹侨行、立侨馆”八侨工作，全力推动全市侨务工作的改革创新，努力争当全省侨务工作排头兵。

1. 涵养侨力资源，服务“一带一路”建设。

一是要积极开展海外联谊工作，加强与海外侨胞和社团的联系。树立大侨务观念，建立健全与海内外社团及重点人物联络的工作网络，在加强与20多个海外侨团和100多名重点人士的联系的同时，结交更多的海外华人华侨、港澳台同胞，促进大团结、大联合，进一步确立腾冲侨务工作的重要地位；运用各种有利条件，发挥民间交往优势，加强相互间经济、文化的交流与合作；进一步加强与海外青年一代侨胞的联系，千方百计做好联谊工作，尤其是要做好华人企业家接班人和政界、工商界、科技界的后起之秀，以及社团骨干的工作。二是组团赴缅甸仰光、曼德勒等地开展招商引资、经贸洽谈、文化交流等活动，与缅甸的侨领、侨商沟通、交流，促进中缅双方的合作。

2. 丰富华文教育内容，弘扬中华文化。

充分发挥地缘优势，加强对缅华文教育工作的调研，通过开展华裔青少年夏令营活动、加强与海外华文学校的联系交流与合作，力所能及给予海外华文教育支持等工作进一步弘扬中华文化，积极争取举办海外华裔青少年夏（冬）令营，组织好海外华裔青少年在腾活动。增强国家软实力建设，培植、发展一支不断壮大的对我友好的积极力量，让更多的国家和人民了解中国、了解腾冲。

3. 加大招商引资力度，服务跨越发展。

积极参加各类招商活动，做好招商引资的宣传，邀请4个批次华商到腾冲参加边交会、考察相关项目。并做好项目的考察服务工作。

4. 积极争取公益事业捐赠

积极争取海外侨胞、侨资侨企对我市公益事业的捐赠项目，引导捐赠面积扩大于全市的公益事业，创造良好的社会环境。一是认真热情地做好华侨捐赠人的接待工作，组织好每一次项目的受助、施工和回访工作。二是通过经常性的沟通，深化捐赠者与家乡的感情，以此促进公益性项目捐赠工作。三是继续加强对捐赠项目管理工作，营造受捐项目的健康发展，使捐赠项目更上一个新台阶。

5. 强化为侨服务宗旨，改善侨界民生。

一是做实为侨服务，扎实开展服务好重点侨界人士工作，维护侨界和谐稳定。二是做深侨务扶贫，统筹全市贫困归侨侨眷分布特点，以发放帮扶救助资金、开展劳动技能培训、争取捐赠项目资金等为抓手，进一步整合各方合力，推动扶贫工作纵深发展。三是以开展创建“侨胞之家”为契机，搭建侨务工作平台，延伸侨务工作链，提升基层侨务工作服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入131.65万元，其中：一般公共预算财政拨款119.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入11.8万元，上年结转0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少15.45万元，减少10.5%。其中：一般公共预算财政拨款减少27.25万元，；其他收入拨款收入增加11.8万元，增长100%。主要原因是：2019年3月机构改革后，侨联、侨办分开设立，不再合署办公，原本两个部门预算收入现在变为侨联单独的拨款收入，故拨款收入较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入131.65万元，其中:本年收入131.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.85万元（本级财力119.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少15.45万元，减少10.5%。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少27.25万元，减少18.5%。主要原因是：2019年3月机构改革后，侨联编制人数及实有在职人数均有减少，故部门财政拨款收入较去年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 131.65万元。财政拨款安排支出 119.85万元，其中：基本支出90.85万元，项目支出29万元。其他收入11.8万元，其中：基本支出11.8万元。

与上年对比减少15.45万元，减幅10.5%，其中：基本支出102.65万元，与上年对比减少19.44万元，减幅15.92%；项目支出29万元，与上年对比增加4万元，增幅16%；主要原因：2019年3月机构改革后，侨联编制人数及实有在职人数均有减少，故部门财政拨款收入较去年减少。项目支出29万元，与上年对比增加4万元，主要原因是：2020年增加了招商引资涉侨捐赠工作经费。

基本支出情况。基本支出102.65万元，其中：工资福利支出80.49万元，占基本支出的78.41%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出17.16万元，占基本支出的16.72%；资本性支出5万元，占基本支出的4.87%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数80.49万元，与上年对比减少28.43万元，减幅26.1%，主要原因：2019年3月机构改革后，侨联编制人数及实有在职人数均有减少，故部门工资福利支出较去年减少。

2.商品和服务支出2020年预算数17.16万元，与上年对比增加3.98万元，增幅30.2%，主要原因：因增加其他收入，2019年以前无此项收入。

3.资本性支出2020年预算数5万元，与上年对比增加3.5万元，增幅70%，主要原因：因办公设备陈旧需购置部分设施设备。

项目支出情况。项目支出29万元。其中：本年本级财力安排29万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数29万元，比2019年下达数25万元增加4万元，增幅16%。主要原因：2020年增加了招商引资涉侨捐赠工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 一般公共服务支出106.09万元，其中：2012501款行政运行77.09万元，主要用于本单位的工资福利支出及本单位正常运转的基本支出。

2. 社会保障和就业支出6.83万元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出6.83元，主要用于本单位在职职工的养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出6.93万元，其中：2101101款行政单位医疗3.91万元，2101103款公务员医疗补助3.02万元，主要用于本单位职工的医疗保险缴费支出。

4.项目支出29万元，其中：

2012502款华侨联谊经费、招商引资工作经费25万元，主要用于：组团赴缅甸仰光、曼德勒等地开展招商引资、经贸洽谈、文化交流等活动，与缅甸的侨领、侨商沟通、交流，促进中缅双方的合作。邀请侨领、侨商赴腾冲考察，进一步增进与海外侨胞的亲情、乡情和友情。邀请缅甸密支那文艺演出团队到腾冲参加演出等活动。

2012599款华文教育经费4万元，主要用于举办海外华文教师培训、举办海外华裔青少年夏（冬）令营、组织海外华裔青少年参加活动、加强华裔留学生的管理服务。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出90.85万元，项目支出29万元）。

基本支出90.85万元。其中：30101项基本工资18.62万元，30102项津补贴28.01万元，30103项奖金20.05万元，30108项机关事业单位基本养老保险缴费6.83万元，30110项职工基本医疗保险缴费3.91万元，30111项公务员医疗补助缴费3.02万元，20112项其他社会保险缴费0.04万元，30201项办公费1.67万元，30228项工会经费0.93万元，30231项公务用车运行维护费2.85万元，30239项其他交通费用4.73万元，30299项其他商品和服务支出0.19万元。

项目支出29万元。其中：30201项办公费2.4万元，30211项差旅费4.5万元，30212项因公出国(境)费用2.94万元，30216项培

训费2万元，30207公务接待费8万元，30299项其他商品和服务支出9.16万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市侨联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.79万元，较上年增加1.94万元，增长16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市侨联2020年因公出国（境）费预算为2.94万元，较上年增加0.94万元，增长49%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

主要原因是：保障对外活动正常开展，一是组团赴缅甸仰光、曼德勒等地开展招商引资、经贸洽谈、文化交流等活动，与缅甸的侨领、侨商沟通、交流，促进中缅双方的合作；二是积极参加上级侨务部门的组团出访活动，积极邀请侨领、侨商赴腾冲考察，进一步增进与海外侨胞的亲情、乡情和友情；三是邀请缅甸密支那文艺演出团队到腾冲参加边交会。

（二）公务接待费

腾冲市侨联2020年公务接待费预算为8万元，较上年增加1万元，增长14%，国内公务接待批次为5次，共计接待48人次。

2020年公务接待费预算较上年增加，主要原因是：2020年侨联将继续在上年的基础上加大海外联谊，坚持“请进来”开展外宣外联工作，保证在传统节日及庆典、侨联换届等活动，认真做好海外侨胞回乡祭祖、省亲、参加交流活动等联谊服务工作正常开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市侨联2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.85万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市侨联共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排29万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排0元，编制绩效指标3个。2020年腾冲市侨联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，侨联将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     腾冲市侨联2020年机关运行经费安排7.10万元，与上年对 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市侨联2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表

 

 

 

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