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中共腾冲市委史志办2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、中共腾冲市委史志办2020年部门预算表

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委、市政府的领导下，贯彻中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编辑出版《中共腾冲市委执政纪要》，发行党史类书籍。

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编辑出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。

6.负责腾冲市入编《中共云南省委执政纪要》《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

7.承办中央、省市史志主管部门安排的工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

           腾冲市委史志办机构性质为全额拨款的参照公务员办法管理事业单位，有独立编制机构1个，设4个内设机构分别为：综合股、党史股、方志股、年鉴股。车辆编制1辆，核定事业编制数12名，其中机关工勤人员已收编，但人员仍在用。

（三）重点工作概述

2020年我办主要工作为：年内编辑出版《中共腾冲市委执政纪要》（2019）；完成《中共腾冲市组织史资料》（第二卷）出版发行工作；完成《腾冲县志（1978～2005）》编纂出版工作；年内编纂出版《腾冲年鉴》（2020）；完成《中共云南省委执政纪要》《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报；完成“不忘初心、牢记使命”腾冲党史厅布展。完成保山市委史志办布置的“经济体制改革”“党建工作”调研报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 316.88万元，其中：一般公共预算财政拨款276.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转40万元。

与上年对比财务总收入增加62.64万元，增长24.64%。其中一般公共预算财政拨款比上年增加22.64万元，增长8.9%。主要原因分析为2020年工资增加，相对应的养老保险、公务员医疗补助等费用增加。上年结转2020年比2019年增加40万元，主要原因分析为2019年《腾冲县志》进入到终审稿阶段，必须于2020年6月正式出版发行，因此产生结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 316.88万元，其中:本年收入276.88万元，上年结转40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.88万元（本级财力276.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加62.64万元，增长24.64%。其中当年收入增加22.64万元，增长8.9%。上年结转增加40万元增长100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加22.64万元，全部为本级财力，史志办无其他收入。主要原因分析为2020年单位职工工资增加，对应的养老保险、公务员医疗补助等费用增加，2019年《腾冲县志》进入终审阶段，2020年才进入出版程序，因此有上年结转。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 316.88万元。当年财政拨款安排支出 276.88万元，其中：基本支出233.38万元，项目支出43.5万元。上年结转40万元。  

与上年对比财政拨款安排支出增加62.64万元，增长24.64%。其中当年拨款支出增加22.64万元，增加8.18%，其中基本支出基本支出233.38万元与上年对比增加19.14万元，增长8.9%；项目支出43.5万元，与上年对比增加3.5万元，增长8.05%。上年结转40万元，与上年对比增加40万元，增长100%。主要原因分析为2020年职工增资调资，基本工资上调对应的养老保险、公务员医疗补助等各种支出增加，2020年《中共腾冲市委执政纪要》（2019）编辑出版经费增加。  

基本支出情况。基本支出233.38万元，其中：工资福利支出202.47万元，占基本支出的87%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出28.04万元，占基本支出的12%。遗属补助费对个人和家庭的补助支出0.97万元，占基本支出的0.42%。购买办公设备资本性支出1.9万元，占基本支出的0.81%。基本支出变动原因如下：  

1.工资福利支出2020年预算数202.47万元，与上年对比增加18.97万元，增长9.37%，主要原因：因机构改革史志办新增人员1人，对应的基本工资、津贴补贴以及养老保险和行政单位医疗公务员医疗补助支出增加。  

2.商品和服务支出2020年预算数28.04万元，与上年对比减少1.82万元，下降6.49%，主要原因：因贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节俭的原则史志办公务接待费、差旅费、办公经费预算数下调。  

3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数0.97万元，与上年对比增加0.09万元，增长9.28%。主要原因：政府性发文增加补助标准。  

项目支出情况。项目支出83.5万元与上年对比减少26.5万元，下降31.74%。其中：本年本级财力安排43.5万元，比去年减少66.5万元，下降79.67%。本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。  

项目支出变动原因：本年本级财力安排2020年预算数43.5万元，比2019年下达数减少66.5万元，下降79.67%，具体情况如下：  

2020年《中共腾冲市委执政纪要（2019）》编辑出版经费18.5万元比2019年预算数增加3.5万元，增长18.92%。主要原因为：2020年纸张价格上涨，书号费价格上涨，因此预算费用增加。  

2020年减少《腾冲县志（1978-2005）》出版印刷经费70万元，下降100%。主要原因为：《腾冲县志（1978-2005）》出版印刷项目经费已经于2019年下拨，该项目经费已经够用，本年不用再申请。  

上年结转情况。史志办2020年上年结转40万元，为《腾冲县志（1978-2005）》出版印刷经费。与上年对比增加40万元，增长100%。主要原因为：2019年《腾冲县志（1978-2005）》进入终审阶段，2020年才进入出版程序，因此2020年有上年结转。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行200.34万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。其中工资福利支出169.43万元，对个人和家庭的补助0.97万元，商品和服务支出28.04万元。  

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为43.5万元。主要用于完成2020年本单位各项项目支出。其中当年预算主要为《中共腾冲市委执政纪要》（2019）编辑出版经费18.5万元，《腾冲年鉴》（2020）编辑出版经费15万元，《腾冲县志》（1978～2005）编纂经费10万元。  

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数17.20万元，主要用于2020年史志办单位职工基本养老保险单位缴费部分支出。  

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗款预算数9.75万元，主要用于本单位2020年史志办职工医疗保险单位缴费支出。  

2101103卫生健康支出-行政单位医疗-公务员医疗补助预算数6.09万元，主要用于本单位2020年史志办公务员医疗补助缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：  

301工资福利支出202.47万元。（其中：基本支出202.47万元，项目支出0万元）。  

30101基本工资46.41万元（其中：基本支出46.41万元）。30102津贴补贴70.90万元（其中：基本支出70.90万元）。30103奖金51.97万元（其中：基本支出51.97万元）。  

30108机关事业单位基本养老保险缴费17.20万元（其中：基本支出17.20万元）。  

30110职工基本医疗保险缴费9.75万元（其中：基本支出9.75万元）。  

30111公务员医疗补助缴费6.09万元（其中：基本支出6.09万元）。  

30112其他社会保障缴费0.16万元（其中：基本支出0.16万元）。

302商品服务支出70.34万元。（其中：基本支出28.04万元，项目支出42.3万元）。

30201办公费2.42万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.8万元）；

30201办公费2.42万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.8万元）；

30202印刷费20.5万元（其中：基本支出3万元，项目支出17.5万元）；

30205水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

30206电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

30207邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

30211差旅费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

30215会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

30217公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30266劳务费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；

30228工会经费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费12.16万元（其中：基本支出12.16万元，项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）。

30305生活补助0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）。

31002办公设备购置3.1万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出1.2万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金3.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

史志办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.5万元，下降9.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

史志办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

史志办2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。

增减变化原因为2020年坚持厉行节约，减少公务接待接待批次、人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

史志办2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

史志办2020年公务用车购置运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市史志委单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排43.5万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排43.5万元，编制绩效目标3个。2020年腾冲市史志办单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

2020年10月份以前完成《腾冲年鉴》公开出版，印刷数量为300册。并将书籍发放至全市相关单位进行存档。为社会各界人员了解腾冲提供信息支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

史志办2020年机关运行经费安排70.34万元，与上年对比增加0.48万元，增长0.69%。主要原因分析为2020年工会经费比上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、中共腾冲市委史志办2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200128300111