监督索引号53052200141400000    

腾冲市市场监督管理局  

2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、腾冲市市场监督管理局2020年部门预算表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

贯彻落实党中央和省市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署。  

1、负责市场综合监督管理，贯彻执行市场监督管理有关法律法规、政策、标准，组织实施质量强市战略，标准化战略和食品安全战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。  

2、负责组织市场监督管理综合执法工作。负责全市市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。  

3、负责市场主体统一登记注册。组织全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位，个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督、推动市场主体信用体系建设。  

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、传销、违法直销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。  

5、统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施。贯彻执行国家、省反垄断制度措施和指南，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查及其他工作，实施公平竞争审查制度。  

6、负责食品安全监督管理。承担腾冲市人民政府食品安全委员会日常工作。统筹全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食盐经营质量安全监督管理。  

7、执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。 承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。  

8、负责质量安全监督管理。组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责统一管理标准化工作。依法协调和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

根据《中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(腾办发〔2019〕38号，设立腾冲市市场监督管理局，为市人民政府正科级工作部门，加挂腾冲市人民政府食品安全委员会办公室牌子。  

腾冲市市场监督管理局设13个内设机构：基层党建办公室、人事股、市场监督指挥中心、政策法规监督大队、信用信息监管执法大队、网络和市场交易监管执法大队、竞争执法监管大队、消费权益保护监管执法大队、质量发展监管执法大队、特种设备安全监管执法大队、知识产权保护监管执法大队、食品安全监管执法大队、药品医疗器械监管执法大队。批复准予按乡镇设立市场监督管理所17个，为市场监督管理局的派出机构，规格为副科级，实际设置13个市场所：腾越市场监督管理所、来凤市场监督管理所、和顺市场监督管理所、荷花市场监督管理所、清水市场监督管理所、固东市场监督管理所、马站市场监督管理所、界头市场监督管理所、曲石市场监督管理所、芒棒市场监督管理所、蒲川市场监督管理所、中和市场监督管理所、猴桥市场监督管理所。  

（三）重点工作概述  

1.继续深化商事制度改革，简政放权。在全面实施“多证合一”基础上，按照上级安排，深入推进“证照分离”改革。紧抓企业信用信息公示，强化企业信用约束，充分发挥信用体系建设在维护市场经济秩序中的积极作用。  

2、继续以执法办案为抓手，全力维护市场秩序，强化各类市场监管，加大行政执法力度，严厉打击违法违规行为，以放心消费为目标，健全消费维权体系。  

3.进一步落实责任，强化日常监管和专项整治，积极排除事故隐患，确保食品、药品、特种设备安全。紧抓质量强市，加大扶优扶强力度，强化商标、品牌培育创建。  

4.加强服务，为企业提供便利。以服务企业发展、优化营商环境为主线，认真了解企业情况、为企业出实招、办实事，在窗口严格落实首办责任制、业务办理时限制、服务承诺制、预约服务制、延时服务制、上门服务制等，综合运用市场监管职能，积极向企业提供精准服务，引导企业加快转型升级，推进企业创新发展。  

5.加大学习培训力度，补齐业务短板。把“业务知识更新培训”作为首要任务，有组织、有计划的开展业务知识培训，提高干部队伍整体素质。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制153人，其中：行政编制135人，事业编制18人。在职实有145人，其中： 财政全供养145人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员84人，其中： 离休0人，退休 84人。  

车辆编制17辆，实有车辆15辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入3024.98万元，其中：一般公共预算财政拨款2897.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转127.08万元。  

与上年对比增加513.92万元，增幅2%，主要原因分析一般公共预算财政拨款与上年对比增加403.9万元，是因为人员经费工资福利支出增加362.53万元，上年结转对比增加110.02万元是因为政府机构改革调整，上级拨入的专项工作资金因时间原因未支付。  

（二）财政拨款收入情况    

2020年部门财政拨款收入3024.98万元，其中:本年收入2897.9万元，上年结转127.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2897.9万元（本级财力2617.9万元，与上年对比增加403.91万元，增幅3.32%，主要原因是因为人员经费工资福利支出增加，专项收入0万元，执法办案补助280万元，与上年对比无增减，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

与上年对比增加513.92万元，增幅2%，主要原因分析一般公共预算财政拨款与上年对比增加403.9万元，主要原因是因为人员经费工资福利支出增加362.53万元，上年结转对比增加110.02万元主要原因是政府机构改革调整，2019年度上级拨入的专项工作资金因时间原因未支付。    

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 3024.98万元。财政拨款安排支出 2897.89万元，其中：基本支出2830.25万元，项目支出67.65万元。  

与上年对比增加386.83万元，增幅15.41%，其中：基本支出2830.25万元，与上年对比增加356.26万元，增幅14.4%；项目支出67.65万元，与上年对比增加47.65万元，增幅238.25%；上年结转资金127.08万元，与上年对比增加110.03万元，增幅644.96%，主要原因：政府机构改革调整，人员经费工资福利支出增加，增加了食品安全抽检专项资金的投入。  

基本支出情况。基本支出2830.25万元，其中：工资福利支出2416.75万元，占基本支出的85.39%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出407.04万元，占基本支出的14.39%;对个人和家庭的补助支出6.46万元，占基本支出的0.22%。基本支出变动原因如下：    

1.工资福利支出2020年预算数2416.75万元，与上年对比增加360.9万元，增幅17.55%，主要原因：因政府机构改革调整，人员经费工资福利支出增加。  

2.商品和服务支出2020年预算数407.04万元，与上年对比减少5.56万元，减幅1.34%，主要原因：压减了一般公用经费的日常办公费用支出。  

项目支出情况。项目支出67.65万元。其中：本年本级财力安排67.65万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。    

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数67.65万元，比2019年下达数20万元增加47.65万元，增幅238.25%，具体情况如下：  

1. 新增1个项目计47.65万元，具体调增食品安全抽检专项经费47.65万元。  

2. 原有3个项目计20万元，比2019年20万元无增减，具体为市场准入登记专项经费支出营业执照购置专项经费10万元；市场秩序执法打传工作经费5万元；食品安全监管食品安全委员会办公室工作经费5万元。    

上年结转安排的支出127.09万元，与上年对比增加110.03万元，增幅644.96%，具体为公务用车购置尾款-行政运行4.21万元、市场监督管理专项省级药品监管专项经费33.76万元、市场监管执法行政执法办案专项补助经费6.34万元、其他市场监督管理事务省级食品药品安全监管专项补助经费57.38万元、重大公共卫生专项2018年公共卫生服务补助资金18万元、其他就业补助支出商品和服务支出7.4万元，主要原因：因政府机构改革调整，增加了食品药品安全监管专项经费的投入。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

 一般公共服务支出-市场监督管理事务支出-行政运行2306.72万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。  

一般公共服务支出-市场监督管理事务支出-事业运行147.6万元，主要用于事业人员日常运行维护费。  

一般公共服务支出-市场主体管理专项10万元，主要用于市场准入登记专项经费支出。  

一般公共服务支出-市场秩序执法专项5万元，主要用于创建无传销社区的费用支出。  

一般公共服务支出-食品安全监督专项52.65万元，主要用于食品抽样检测费用及食安办办公经费的支出。  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出195.18万元，主要用于养老保险缴费。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗保险缴费支出102.21万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。  

卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗保险缴费支出8.47万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。  

卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗保险缴费支出70.08万元，主要用于公务员医疗补助。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

基本工资支出532.72万元（其中：基本支出532.72万元）。      

津贴补贴支出783.7万元（其中：基本支出783.7万元）。  

奖金支出536.49万元（其中：基本支出536.49万元）。  

绩效工资支出66.94万元（其中：基本支出66.94万元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费支出195.18万元（其中：基本支出195.18万元）。  

职工基本医疗保险缴费110.67万元（其中：基本支出110.67万元）。  

公务员医疗补助缴费70.08万元（其中：基本支出70.08万元）。  

其他社会保障缴费2.47万元（其中：基本支出2.47万元）。  

医疗费支出8.3万元（其中：基本支出8.3万元）。  

办公经费68.87万元（其中：基本支出16.22万元，项目支出52.65万元）。  

印刷费19万元（其中：基本支出5万元，项目支出14万元）。  

水费2万元（其中：基本支出2万元）。  

电费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）。  

邮电费10万元（其中：基本支出10万元）。  

物业管理费4万元（其中：基本支出4万元）。  

差旅费25.66万元（其中：基本支出24.66万元，项目支出1万元）。  

维修（护）费20万元（其中：基本支出20万元）。  

培训费15万元（其中：基本支出15万元）。  

公务接待费2.1万元（其中：基本支出2.1万元）。  

被装购置费20万元（其中：基本支出20万元）。  

劳务费30.1万元（其中：基本支出30.1万元）。  

委托业务费2万元（其中：基本支出2万元）。  

工会经费26.3万元（其中：基本支出26.3万元）。  

公务用车运行维护费42.75万元（其中：基本支出42.75万元）。  

公务交通补贴费124.43万元（其中：基本支出124.43万元）。  

其他商品和服务支出81.19万元（其中：基本支出81.19万元）。  

生活补助5.86万元（其中：基本支出5.86万元）。  

离退休费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。  

办公设备购置50万元（其中：基本支出50万元）。  

公务用车购置38万元（其中：基本支出38万元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额18万元，主要用于2100409重大公共卫生服务支出；金额6.34万元，主要用于2013805行政执法办案专项补助经费；金额33.76万元，主要用于2013812药品事务支出，省级药品监督专项经费；金额44万元，主要用于2013899其他市场监督管理事务支出，省级食品药品安全监管专项补助经费；金额3.97万元，主要用于2013899其他市场监督管理事务支出，省级食品药品监管；金额9.41万元，主要用于2013899其他市场监督管理事务支出，中央食品药品监管专项补助资金。  

（二）与中央配套事项  

 本单位不涉及此项预算公开事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

 本单位不涉及此项预算公开事项  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金108万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.06万元，较上年减少12.31万元，减幅12.39%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化  

（二）公务接待费  

腾冲市市场监督管理局2020年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少3.82万元，减幅64.53%，国内公务接待批次为42次，共计接待260人次。  

主要原因是加强中央八项规定的执行力度，严格控制公务接待费的接待标准、接待人员等经费开支。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市市场监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为84.96万元，较上年减少8.48万元，减幅9.08%。其中：公务用车购置费42.21万元，较上年减少2.79万元，减幅6.2%；公务用车运行维护费42.75万元，较上年减少5.7万元，减幅11.76%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为17辆。  

主要原因是加强中央八项规定的执行力度，严格公务用车管理。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年腾冲市市场监督管理局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排67.65万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排67.65万元，编制绩效指标3个。2020年腾冲市市场监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。具体项目为市场准入登记专项经费10万元，主要用于市场主体准入登记中新版营业执照的印刷；市场监督管理事务支出5万元，主要用于市场秩序执法中打击传销费用支出5万元；食品安全监管52.65万元，其中主要用于食品安全委员会办公室办公费5万元，用于食品安全抽检检测补助资金47.65万元。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市市场监督管理局2020年机关运行经费安排429.24万元，与上年对比减少23.22万元，同比减5.13%，主要原因分析执法办案成本支出减少，减少了办公费支出。具体为：办公费16.22万元，与上年对比减少28.18万元，同比减63.49%；印刷费5万元，与上年对比减少8.9万元，同比减64.03%；咨询费0万元，与上年对比减少3万元，同比减100%；邮电费10万元，与上年对比减少10万元，同比减50%；物业管理费4万元，与上年对比减少0.5万元，同比减11.11；差旅费24.66万元，与上年对比减少19.37万元，同比减44%；维修（护）费20万元，与上年对比减少5万元，同比减20%；会议费0万元，与上年对比减少3万元，同比减100%；培训费15万元，与上年对比减少8万元，同比减34.78%；公务接待费2.1万元，与上年对比减少3.82万元，同比减64.53%；专用材料0万元，与上年对比减少10万元，同比减100%；被装购置费20万元，与上年对比增加20万元，同比增100%；劳务费30.1万元，与上年对比减少8.1万元，同比减36.82%；委托业务费2万元，与上年对比减少3万元，同比减60%；工会经费26.3万元，与上年对比增加2.52万元，同比增10.6%；公务用车运行维护费42.75万元，与上年对比减少5.7万元，同比减少11.76%；其他交通费用124.43万元，与上年对比减少6.24万元，同比增5.28%；其他商品和服务支出81.19万元，与上年对比增加48万元，同比增144.62%。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十、腾冲市市场监督管理局2020年部门预算表  

（一）部门财务收支总体情况表  

（二）部门收入总体情况表  

（三）部门支出总体情况表  

（四）部门财政拨款收支总体情况表  

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）部门基本支出情况表  

（七）部门政府性基金预算支出情况表  

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）对下转移支付绩效目标表  

（十三）部门政府采购情况表  

监督索引号53052200141400111