监督索引号53052200120100000      

中共腾冲市委办公室2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、中共腾冲市委办公室2020年部门预算表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（一）围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。  

（二）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。  

（三）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。  

（四）负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。  

（五）统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。  

（六）负责市关心下一代工作委员会的日常工作。  

（七）承担市委国家安全委员会办公室工作。  

（八）指导全市档案管理工作，管理市档案馆。  

（九）负责组织或参与接待市委重要客人。  

（十）协调好五机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。  

（十一）完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。  

（二）机构设置情况  

中共腾冲市委办公室设7个内设机构。  

（一）秘书股。  

（二）督查室。  

（三）信息综合室。  

（四）档案股  

（五）综合股。  

（六）关工委办公室。  

（七）行政股。  

（三）重点工作概述  

一是市委办紧紧围绕各级党委决策部署，结合市委发展定位和重点工作、积极思考、超前谋划、提出意见建议，牢固树立了以文辅政和与时俱进的思想。全体工作人员奋发进取、积极创新、扎实工作，办公室文秘工作的整体质量有了进一步提高，充分发挥了办公室上传下达、沟通左右、协调内外的职能并积极做好办文、办会、办事等各项工作。二是不断加强信息报送涉及领域的深度和广度，以聚焦市委中心工作为基本原则，拓展信息渠道。注重信息时效性，保证信息获得“快、全、真、准”，为市委了解情况及科学决策提供重要依据。在及时报送上级的同时将市委对全市经济社会发展方面作出的决策部署全面准确的传达下去，让基层干部和群众及时了解，有效统一广大干部群众的思想、凝聚发展共识、高效推动工作开展。三是不断强化责任，注重防范，确保了密码安全和通信畅通。加强密码通信、密码管理和信息化密码保障工作，充分发挥机要密码“安全、畅通、及时、高效”作用，确保了党和国家信息安全。四是市委办公室充分发挥模范带头作用，沉下基层，带头走访群众、带头宣讲政策、带头为民服务。始终坚持问题导向、结果导向，摸清症结，找准致贫原因，切实提升服务基层群众的能力和水平，进一步激发贫困群众内生动力。工作中突出重点，围绕如期实现脱贫攻坚总目标，积极改进帮扶方式，强化帮扶工作，提升群众获得感和认可度。为确保脱贫攻坚各项工作按期完成，坚决打赢脱贫攻坚战，办公室始终把脱贫攻坚工作纳入日常工作主要内容，列入重要议事日程。  

二、预算单位基本情况  

中共腾冲市委办公室编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制33人，其中：行政编制33人，事业编制0人。在职实有45人，其中： 财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员32人，其中： 离休0人，退休32人。  

车辆编制5辆，实有车辆5辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入1189.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1187.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.4万元。  

与上年对比财务总收入减少748.82万元，减少38.62%,主要原因分为2019年预算包含机关事务局，因机构改革职能职责以及人员减少导致2020年部门财务总收入减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入1189.97万元，其中:本年收入1187.57万元，上年结转2.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1187.57万元（本级财力1187.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比财政拨款收入减少财政拨款收入减少748.82万元，减少38.62%主要原因分析2019年预算包含机关事务局，因机构改革职能职责以及人员减少导致2020年财政拨款收入减少。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出1189.97万元。财政拨款安排支出1187.57万元，其中：基本支出1167.57万元，项目支出20.00万元。  

与上年对比减少753.82万元，减幅39.31%，其中：基本支出1167.57万元，与上年对比减少743.77万元，减幅38.91%；项目支出20.00万元，与上年对比增加5.00万元，增幅33.33%；上年结转资金2.4万元，与上年对比减少2.37万元，减幅49.69%，主要原因：政府机构改革调整，机关事务局划出，相应的经费划出。  

基本支出情况。基本支出1167.57万元，其中：工资福利支出758.33万元，占基本支出的64.95%；对个人和家庭的补助支出5.62万元，占基本支出的0.48%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出403.63万元，占基本支出的51.69%。基本支出变动原因如下：  

1.工资福利支出2020年预算数758.33万元，与上年对比减少481.96万元，减幅38.86%，主要原因：因政府机构改革调整，原纳入市委办预算的机关事务局划出人员经费调出。  

2. 对个人和家庭的补助支出2020年预算数5.62万元，与上年对比增加1.01万元，增幅21.91%，主要原因：本年度对贫困家庭的补助较上年增加。  

3.商品和服务支出2020年预算数403.63万元，与上年对比减少262.80万元，减幅39.43%，主要原因：因政府机构改革调整，原纳入市委办预算的机关事务局一般公用经费、交通费、福利费、工会费等调出。  

项目支出情况。项目支出20.00万元。其中：本年本级财力安排20.00万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。  

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数20.00万元，比2019年下达数15万元增加5.00万元，增幅33.33%，具体情况如下：  

1.调减1个原有项目计15.00万元，具体调减机要局工作经费15万元为基本支出，调整督导组专项工作经费20万元为项目支出，导致有差额5万元。  

上年结转安排的支出2.4万元，与上年对比减少2.37万元，减幅46.69%，具体为腾冲市关工委专项经费2.4万元。主要原因：2019年结转资金已在2019年全部列支，本年度相关经费减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2013101行政运行预算支出1042.88万元，其中基本支出1022.88万元，项目支出20万元，主要反映市委办人员经费、业务费、接待费、车辆运行维护费、工会经费、办公设备购置等方面的支出，其中项目支出为市委督导组工作经费用于保障督导组日常督导差旅费及车费；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出预算支出25万元，其中基本支出25万元，项目支出0万元，主要反映关工委办公室办公经费和对困难人员补助及关心下一代、未成年人司法项目业务开展的培训费等方面的支出；2080505机关事业单位养老保险缴费支出61.13万元元，其中基本支出61.13万元，项目支出0元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗34.75万元，其中基本支出34.75万元，项目支出0元，主要反映单位医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助23.81万元，其中基本支出23.81万元，项目支出0元，主要反映单位公务员医疗补助费支出。其中：2013199上年结转2.4万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1167.57万元，项目支出20万元）。  

1．基本支出1167.57万元，主要用于工资福利支出730.21万元,分别为：基本工资163.46万元、津贴补贴254.84万元、奖金180.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.13万元、职工基本医疗保险缴费34.75万元、公务员医疗补助缴费23.81万元、其他社会保障缴费7.09万元、医疗费5万元。商品和服务支出396.73万元，分别为：办公费79.53万元、手续费15万元、水费4万元、电费1.5万元、邮电费7.09万元、差旅费62万元、维修（护）费8万元、会议费20万元、培训费8万元、公务接待费5.35万元、劳务费10.5万元、工会经费23.37万元、公务用车运行维护费45万元、其他交通费用51.18万元、其他商品和服务支出69.72万元。对个人和家庭的补助支出20.64万元，分别为：退休费0.96万元、生活补助19.68万元。资本性支出20万元，分别为：办公设备购置20万元。  

2、项目支出20万元，主要用于商品和服务支出20万元，分别为：办公费12万元、差旅费8万元。  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项内容  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

本单位不涉及此项内容  

（二）与中央配套事项  

本单位不涉及此项内容  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金83.34万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

中共腾冲市委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.35万元，较上年减少133.40万元，下降72.60%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中共腾冲市委办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

因公出国（境）两年内都无预算。  

（二）公务接待费  

中共腾冲市委办公室2020年公务接待费预算为5.35万元，较上年减少0.45万元，下降7.76%，国内公务接待批次为85次，共计接待680人次。  

减少原因主要是按照各项政策规定，严格控制接待标准节范围，规范单位内控管理。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

中共腾冲市委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为45万元，较上年减少132.85万元，下降74.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费45万元，较上年减少132.95万元，下降74.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。  

减少原因主要为因机构改革上年度公车平台42辆车为我单位管理开支较大，本年度按职能职责划转至机关事务局导致预算经费大幅度减少。    

八、重点项目预算绩效目标情况  

1、市委督导组专项经费20万元，根据市委常委会会议纪要，实行财政专户报销，与市委办工作经费分开管理，保障6个督导组日常办公经费,开展督促检查、明察暗访、专项查办经费;到各部门、乡镇传达、带领学习中央、省委、市委教育实践活动有关精神及工作要求。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

中共腾冲市委办公室2020年机关运行经费安排45976.38万元，与上年对比减少308.03万元，减少40.12%，主要原因为2019年预算机关运行经费包含机关事务局，因机构改革职能职责划转至机关事务局导致2020年机关运行经费减少。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十一、中共腾冲市委办公室2020年部门预算表  

（一）、部门财务收支总体情况表  

（二）、部门收入总体情况表  

（三）、部门支出总体情况表  

（四）、部门财政拨款收支总体情况表  

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）、部门基本支出情况表  

（七）、部门政府性基金预算支出情况表  

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）、对下转移支付绩效目标表  

（十三）、部门政府采购情况表  

监督索引号53052200120100111